Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Objetivo

Gerar o recebimento da nota fiscal eletrônica Nota Fiscal Eletrônica por meio da importação do XML e prepará-la para o recebimento de nota, onde serão realizados os tratamentos necessários para a liberação da nota e conferência das mercadorias.Nesta documentação estão relacionados os procedimentos padrões para gerar o recebimento da nota.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e – MAX5014.


Aviso

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Nota

A partir da versão 23.01 haverá a mudança dos campos tal e tal

Passo a passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e.

Gerar Recebimento

As notas fiscais eletrônicas As Notas Fiscais Eletrônicas importadas poderão ser pesquisadas por meio dos filtros:

  • Data Emissão;
  • Número de Nota;
  • Fornecedor;
  • Empresa;

Outra opção é utilizar os filtros por tipo de nota selecionandoselecionanda:

  • Todas as notas;
  • Somente notas de compra e bonificação;
  • Somente notas de devolução de compra/venda.

Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

  • Número da NF;
  • Série;
  • Código do Fornecedor;
  • Identificação do Fornecedor;
  • Natureza da Operação: Exibe a natureza de operação da NF-e;
  • Data emissão na NF-e;
  • CGO: Quando Quando o Código Geral de Operações for exibido com o valor 0 será necessário fazer o vínculo manualmente. Só serão visualizados os CGOs que o usuário possuir permissão. Clique aqui e consulte a documentação;
  • Ref. Pedido: Quando o número do pedido não estiver identificado no XML, o campo será exibido como nulo e será necessário fazer o vínculo manualmente, ou configurar parâmetro dinâmico para que o pedido seja vinculado automaticamente.
  • Valor Total da NF-e;
  • Chave de Acesso.

Após estar fazer a pesquisa utilizando algum dos filtros acima, com as notas importadas em tela, siga os procedimentos abaixo para gerar o recebimento:.

Selecione um registro;.

Na coluna ( ) marque o registro corresponde a nota, conforme indicado na imagem abaixo.

Image Modified

Imagem 1 – Recebimento de NF-e



Informações

Alteração a partir da versão 23.01

...

A partir da versão 23.01, a marcação que até então era na coluna ( ) passa a ser na coluna Receb.


Clique no botão Gera Recebimento.

Após gerar o recebimento, se a nota não tiver nenhuma inconsistência, ela ficará disponível na aplicação Recebimento de Notas

...

para que

...

seja liberada.



Informações

Atenção!

Caso o parâmetro dinâmico IMP_NFE_ORCAMENTO esteja setado para S, a coluna NF Orçamento será apresentada na aplicação Recebimento NFe.

Uma vez confirmada a nota como orçamento, a mesmo será enviada para o módulo Orçamento.

Image Added

Imagem 3 – Recebimento de NF-e

Observação: o parâmetro dinâmico IMP_NFE_ORCAMENTO depende do parâmetro ASSOC_PED_NF_XML, responsável por associar pedido na nota e gerar o recebimento automaticamente, o qual precisa estar setado para N.



Dica

Dica: Consultar NF Recebida

Para consultar uma Nota Fiscal que já foi recebida, através da aplicação Recebimento NFe, é necessário que o parâmetro dinâmico VERIF_NFRECEBIDA esteja setado para N.



...

Expandir
titleVisualizar Inconsistência da NF-e

Botão Inconsistência

Se ao selecionar um registro, o botão Inconsistência for exibido na cor vermelho, sinalizará que a NF-e selecionada possui inconsistências, clique no botão para visualizá-las.

Image Modified

Imagem 2 4 – Recebimento NF-e

Para dar prosseguimento ao recebimento da NF-e, será necessário resolver a inconsistência ou liberar o recebimento da nota mesmo com a inconsistência. Neste caso, o usuário deverá informar Usuário, Assinatura, Justificativa para liberação. Após informar esses dados, clique no botão Confirmar.

Mensagem Inconsistência

Se a nota possuir inconsistências relacionadas aos impostos e outras despesas, será exibida a mensagem Existem notas importadas com inconsistência! Deseja visualizá-las?

Ao clicar em Sim será aberta a tela de Recebimento de Notas. As inconsistências serão visualizadas na cor vermelho. Para consultar os detalhes das inconsistência, clique no botão Inconsistenc.

Image Modified

Imagem 3 5 – Recebimento NF-e


Realizada a liberação da inconsistência siga os procedimento para gerar o recebimento da NF-e, descritos no tópico Gerar Recebimento.



Expandir
titleConsultar Notas Fiscais Pendentes

Quando o fornecedor da nota fiscal não estiver relacionado a nenhuma divisão, não será possível realizar a importação da NF-e; Nesse caso o botão botão Nota Fiscal Pendente será exibido na cor amarelo. Para visualizar quais notas ficaram pendentes, clique no botão.

Image Modified

Imagem 4 6 – Recebimento NF-e

O vínculo do fornecedor com a divisão é feito na aplicação Cadastro do Fornecedor > Aba: Divisão.

Para reenviar a nota, selecione o registro desejado e clique no botão Reenviar NF.

Image Modified

Imagem 5 7 – Recebimento NF-e



Dica

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade e conseguir chegar ao seu objetivo!



Nota

Atividades Relacionadas

Digitar Nota Fiscal

Vincular CGO a NF-e

Vincular Pedido de Compra a NF-e

Liberar Nota para Conferência

...

Eventos de Manifestação do Destinatário