Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-9396
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Transferencia entre surcusalessucursales (mata462tn), cuando se quiere generar un remito de tipo entrada , al informar el campo Sucursal Ori(F1_FILORIG) no muestra los documentos que hay pendientes por darles entrada y manda el siguiente mensaje:"No se encontraron documento se transferencia para esta sucursal ".
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Notas Fiscales(locxnf), en la función que retorna el código del proveedor de la sucursal origen a la sucursal destino(GetNumfor) se realiza una modificación para que la funciónGetFilOri() no se use como argumento dentro de la función msseek(), ya que causa conflicto y hace que no encuentre la filial origen en la tabla 75 de las tablas genéricas(SX5) .
...
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Pasos
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Contar con un proveedor.
Contar con 2 o más productos.
Contar con una TES de entrada.
Contar con un remito de entrada en la filial Sucursal 1 con 2 productos.
Contar con el registro en la tabla de Vinculo Proveedores vs. Sucursales del Sistema(tabla 75) del vinculo entre el proveedor y la sucursal Origen(filial 1) en las tablas genéricas (SX5).
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
En la filial Sucursal 2, ingresar a la rutina "Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales".
En los parámetros de la rutina, informar el tipo de remito como entrada.
Dar clic en "Incluir", informar en el encabezado el campo:
Sucursal Ori= "Filial 1"
Se abrirá un cuadro de dialogo: "¡Atención! La sucursal informada no esta está registrada como proveedor, ¿desea seleccionar uno ahora?", elegir la opción "Si"
Elegir el proveedor que ya fue vinculado en al la sucursal de origenorigen (ver pre-condiconescondiciones).
En la siguiente ventana, elegir el remito de salida generado en las pre-condiciones.
Se auto-completará la información en el encabezado.
En la sección de Items, informar la TES de entrada en cada item y el campo de Depósito.
Dar clic en "Grabar".
Verificar en el Kardex Diario en Stock Stock y las entradas y salidas de los productos que fueron usados.