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Permite seleccionar productos contenidos en un Pedido de Compra que aun tenga mercancía pendiente de surtir.

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Procedimiento

Para  relacionar un Pedido de Compra:

  1. Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
  2. Seleccione el pedimento con status  color  verde.
  3. Seleccione la opción Modificar o Incluir.
  4. Seleccione la pestaña de Facturas.
  5. Registre los datos de acuerdo a los help de campo.
  6. Seleccione la pestaña de Items.
  7. De clic en Otra Acciones.
  8. Seleccione la opción Items por Orden de Compra.
  9. Seleccione la Orden o Pedido de Compra.
  10. De clic en Grabar.

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Vea También