Histórico da Página

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Campos
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se efectuó la implementación de los cambios en la RES 296/2019 vinculados al cómputo de la Percepción de Ingresos Brutos en las Notas de Crédito:

Art. 20. La devolución y/o anulación de las percepciones practicadas mediante la emisión de notas de crédito, procederá únicamente como consecuencia de la anulación total de la operación que se hubiera instrumentado mediante la confección de la correspondiente factura o documento equivalente, y siempre que la misma se emita, como plazo máximo, dentro de los dos (2) períodos mensuales siguientes al que se realizó la operación que diera origen.

De acuerdo a lo anterior se estableció la posibilidad de poder acreditar hasta 2 periodos mensuales desde la emisión de la Factura original, por lo que se agregan 2 opciones más:

A = FC/NC Dentro de los dos meses

Foi efetuado a implementação para que os impostos IB2 e IBP sejam calculados bimestralmente.B = FC/NC Dentro de los dos meses - Devolución Total

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Nota

Para que a solução desenvolvida funcione corretamente, é necessário fazer a aplicação do pacote de atualização 007381

Flujo de prueba

Cadastros Gerais

Por médio del Fiscal efetuar os seguintes cadastrados
Cliente: Província de Buenos Aires
Provedores: - Província de Buenos Aires
TES
Entrada que calcula IVA, IB2 e IBP.
Saída que calcula IVA, IB2 e IBP.
Impostos Variaveis
IVA
IB2
IBP
Confing Adic de Impostos.
IVA
IB2
IBP
Empr Vs Z Fiscal
Cadastro de Cliente
Cadastro Provedores

Estado Vs Ing Bruto

...

El patch contiene las rutinas:

M100XIB2.PRX - Calculo de Impuestos entrada.
M100XIBP.PRX - Calculo de Impuestos entrada.
M460XIB2.PRX - Calculo de Impuestos salida.
M460XIBP.PRX - Calculo de Impuestos salida.
LOCXNF.PRW - Notas Fiscales.
LOCXNF2.PRW - Funciones genéricas para Notas Fiscales.

Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.

Configuraciones Generales:

Verificar la validación de sistema del campo CCO_CPERNC, de acuerdo al apartado de 03.Diccionario de Datos, en caso de no tener está validación, se debe realizar en el sistema.

Precondiciones:

En el programa de Clientes / Proveedores que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta a un Cliente / Proveedor y configurarlo para el cálculo de IB.
En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES de Entrada y una de salida que este configurada para calcular IVA, IBP e IB2.
En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IVA, IB2 e IBP.
En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IB2 e IBP para la provincia correspondiente.
En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBP correspondiente al Cliente / Proveedor.
En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBP para la provincia correspondiente, en el campo de tipo de Percepción (CCO_CPERNC ) configurar la opción necesaria para su validación.

Nota

Foi acrescentado a esse campo as opções A e B que ira efetuar o calculo En este campo se agregaron las opciones A y B que efectuarán el cálculo de IB2 e IBP no bimestre de acordó com a inclusão da fatura en el bimestre, de acuerdo con la inclusión de la factura original.

Na opção En la opción A, será efetuado o calculo se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro do período valido com qualquer quantidade de itens devolvido da fatura del período válido con cualquier cantidad de ítems devueltos de la factura original.

Na opção En la opción B, será efetuado o calculo se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro do período valido com a quantidade total dos itens devolvido da fatura original.del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original.

Flujo de Prueba:

Por medio del módulo Facturación

Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total dentro del período.

Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020

Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura

Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados até dois meses a inclusão a fatura originalacuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.

Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito por ItemCrédito por Ítem dentro del período.

Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020

Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados até dois meses a inclusão a fatura originalacuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.

Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC

esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.

Nota - Generación de NCC para granosla Nota de Crédito por Total fuera del período.

Por medio del módulo Financiero

Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
Seleccione la opción anular.
Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
Confirme la anulación
El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

Por medio del módulo Facturación

Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
Seleccione la última nota generada.
En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
Seleccione la solapa de impuestos.
Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos.
El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Por medio del módulo Fiscal.

Acceda a la rutina Importación estándar SISA
Realice la importación de un nuevo archivo estándar con dos registros para el mismo CUIT/Cliente.
Para cada registro, el campo Código categoría debe contener un valor diferente.
Acceda a la rutina Config Adic Impuestos
Efectúe el registro de dos documentos para el impuesto IVP
Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 1,22, SISA = 1, Categoría= Productor.
Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.

Generación de NDC para granos

Por medio del módulo Financiero

Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NDC.
Seleccione la opción Generación por lote.
Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NDC.
Se abrirá una pantalla para seleccionar el registro deseado referente al archivo estándar, pues existen dos registros para el mismo CUIT/Cliente

Image Removed

Seleccione un registro deseado, siendo:

Impuesto= IVP, Serie Factura = A, Código fiscal ventas = 612, Alícuota = 2,75, SISA = 3, Categoría= Productor.

Verifique que se efectuó la baja del título.

Por medio del módulo Facturación

Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
Seleccione la última nota generada.
En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
Seleccione la solapa de impuestos.
Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota seleccionada en el momento de la generación de la NDC.
El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

Generación de NCC para granos

Por medio del módulo Financiero

Acceda a la rutina IVA DIFERIDO y genere el documento del tipo NCC.
Seleccione la opción anular.
Seleccione solamente el registro deseado para la generación del documento del tipo NCC.
Confirme la anulación
El título se encuentra nuevamente a disposición para la baja.

Nota Para el proceso de generación de la NCC, no se mostrará la pantalla para la selección del registro para el mismo CUIT/Cliente

Por medio del módulo Facturación

Acceda a la rutina Nota de Crédito/Débito.
Seleccione la última nota generada.
En el encabezado de la nota se grabaron los campos relacionados a granos.
Seleccione la solapa de impuestos.
Verifique que se generó el impuesto del tipo IVP con el valor de acuerdo con la alícuota registrada en la tabla Config Adic Impuestos
El producto se grabó de acuerdo con lo especificado en el proceso AGRO.

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007093

En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:

SX3 - Campos:

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL- Recibos de cobranza

...

Campo

...

Tipo

...

Tamaño

...

Formato

...

Título

...

Descripción

...

Usado

...

Obligatorio

...

Browse

...

Contexto

...

Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020

Realice la selección de la factura original por la opción de factura

Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.

Nota - Generación de la Nota de Crédito por Ítem fuera del período.

Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020

Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.

Nota - Para esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC

se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.

Por medio del módulo Compras

Nota - Generación de la Nota de Crédito por Total dentro del período.

Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020

Realice la selección de la factura original por la opción de factura

Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.

Nota - Generación de la Nota de Crédito por ítem dentro del período.

Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020

Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

Realice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.

Nota - Para esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC

se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.

Nota - Generación de la Nota de Crédito por Total fuera del período.

Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020