Linha Microsiga Protheus

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...

Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

                                                                                          

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha del parche
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Localizaciones1819/03/2020

                                                                                                                       

Rutina(s) involucrada(s)Nombre TécnicoFecha del parche
FATSMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.1923/03/2020

                                                                                         

Ticket:8354423
Issue:DMINA-8523
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

...

03. SOLUCIÓN

  • En la función fXMLFun() de la rutina LOCXFUNA, se modifica la generación de la cadena original y los nodos Conceptos e Impuestos.
  • En el Archivo de Configuración (FATSMEX.INI), se elimina la llamada a la función fTotalImps(), debido ya que no es utilizada.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un Backup respaldo del "RPO" antes de aplicar el parche del presente issue..
  2. Realizar un respaldo del archivo "FATSMEX.INI".
  3. Configurar un Tipo de Salida que contenga el impuesto IV0 (IVA tasa 0).
  4. Configurar el parámetro MV_IVATRAS con el código del impuesto "IV0"Crear y timbrar una Factura de Venta con el PAC Solución Factible.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresa a la rutina Cancelación CFDI Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDIFacturaciones".
  2. Dar clic en el botón "+ Incluir".
  3. Informar los parámetro solicitados; en base a la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
  4. Seleccionar el documento.
  5. datos obligatorios del Encabezado.
    1. Cliente.
    2. Tienda.
    3. Serie.
    4. Numero de Documento.
    5. Uso CFDI.
  6. Informar en la sección de ítems:
    1. Código del producto.
    2. Cantidad.
    3. Valor Unitario.
    4. Valor Total.
    5. Tipo de Salida. <La configurada en las Pre-condiciones>
  7. Informar Condición de Pago, ubicada en la pestaña "Títulos" del rodapié.
  8. Dar clic en el botón "Grabar".
  9. Confirmar la generación del comprobante fiscal, dando Dar clic en el botón "CancelarSí".
  10. Confirmar el proceso de cancelación.
  11. Visualizar el log.
  12. el timbrado del comprobante fiscal, dando clic en el botón "Sí".
  13. Validar que es mostrado el mensaje que confirma la generación del timbra fiscal.
  14. Validar que en el XML, se haya generado el nodo Impuestos, con el atributo "TotalImpuestosTrasladados":

    Image AddedValidar que es mostrada una respuesta completa y no solo la letra "S".
    Image Removed

HTML
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    margin-left: 0px;
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    display: none;
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#main {
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    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
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