01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FISA815 | Complemento recepción de pagos |
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| Ticket: | 8124954 |
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| Issue: | DMINA-8350 |
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| Versión: | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar la generación Complemento para Recepción de Pagos utilizando el PAC Solución Factible y existe un error en la estructura del XML, es mostrado un error.log, en lugar de mostrar respuesta del PAC.
03. SOLUCIÓN
En la rutina FISA815, se ajusta la función LeeXMLOut() para leer correctamente la respuesta proporcionada por el PAC Solución Factible cuando existen errores en la estructura del XML.
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Configuraciones previas: - Configurar un Cliente (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes).
- Configurar un Producto (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Incluir Factura de venta (Incluir para el cliente configurado previamente una Factura de venta con condición de pago a parcialidades(PPD) (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pasos para validar la solución: En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A) y crear un nuevo Recibo de Cobro: - Informar datos del encabezado.
- Informar detalle del recibo:
- Tipo Valor (EL_TIPODOC) := TF - Depósito
- Prefijo (EL_PREFIXO) := "TF"
- Numero (EL_NUMERO) := Numero de Recibo
- Valor (EL_VALOR) := Valor a cobrar
- Banco (EL_BANCO) := Banco de su elección
- Cuenta Ben. (EL_CTABEN) :="00000"
- Cuenta Ord. (EL_CTAORD):="6666"
3. - En la siguiente pantalla seleccionar el cliente.
4. - En la siguiente pantalla seleccionar título (NF generada en las configuraciones previas) a cobrar e indicar monto a cobrar.
5. - En la siguiente pantalla validar los montos a cobrar y confirmar la generación del recibo de cobro.
6. - Confirmar generación de "Complemento de recepción de pago".
7. - Se muestra mensaje indicando que ocurrió un "Error al Timbrar el documento", validar error retornado en archivo .out. Ya no es mostrado el errorlog reportado.
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| HTML |
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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
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