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Permitir la generación de los documentos de entrada de mercancías que se nacionalizarán.
...
Objetivo de la pantalla:
...
Esta función genera los documentos pendientes para el módulo Recepción.
Si los ítems que se recibirán tengan serie y número de lote, esta información se solicitará en el momento de la generación de la Factura de entrada.
A partir de la generación de documentos, las consistencias/procedimientos realizados son idénticos a los practicados por la rutina Recepción.
En la rutina Recepción, además de los datos normales de una Factura de entrada, informar/confirmar los datos referentes a los gastos adicionales de importación.
En las duplicatas, además del proveedor/valor del material, se solicitará la confirmación/información de los proveedores de los gastos adicionales de importación y sus respectivos valores.
En las consistencias de variación de valor, los gastos de las órdenes de compra informadas también se consideran.
La nacionalización genera duplicatas en la recepción si:
El impuesto de importación se generado automáticamente, considerando la alícuota informada en la cotización del ítem. El valor base para el cálculo es el valor del material, incrementado de los gastos de importación que incidan para el ítem. El impuesto de importación no se genera si:
La parametrización del ítem se realiza por medio de la Función Registro de ítems para Comex (CD2510).
La parametrización del origen de la operación se realiza por medio de la Función Mantenimiento de orígenes de operación (CD0609).
La generación de las duplicatas pertinentes a los gastos e impuestos de importación se efectúa de acuerdo con lo descrito en el Concepto Reglas de la generación de duplicatas para los impuestos y gastos de importación.
Alícuota del Impuesto de valor agregado (IVA) se genera para el ítem de la cotización, considerando las siguientes parametrizaciones:
Si existiera régimen de importación informado en la cotización de la orden de compra:
Función Mantenimiento País de origen x Alícuotas (CD2578), si el IVA Especial estuviera marcado:
Si se hubiera informado un origen de operación y no se hubiera informado una alícuota para el régimen, se considera la alícuota de la cotización.
Si no se hubiera informado un origen de operación ni una alícuota para el régimen, se considera la alícuota de la cotización.
Función Mantenimiento País de origen x Alícuotas (CD2578), si IVA Especial no estuviera marcado, no se considera régimen de importación para el impuesto, considerándose la alícuota de la cotización.
Si no hubiera régimen de importación informada en la cotización de la orden de compra, se asume que no existe régimen, considerándose la alícuota de la cotización.
Si el embarque tuviera ítems con control de inventario por número de serie, lote o referencia, se ejecutará la rutina IM0100A.
Otras acciones / Acciones relacionadas
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Acción
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Descripción
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Ejecutar
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Al activarse, generará un documento de entrada de acuerdo con la información de la recepción internacional.
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Al activarse, se muestra la ventana Actualización de ítems - Pesos y cubicación (IM0100C), por medio de la cual se mostrarán los datos correspondientes al peso y cubicación de los ítems que constan en la orden del embarque.
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Conferencia
...
Al activarse, genera un reporte para la conferencia de la información.
Permitir la generación de los documentos de entrada de mercancías que se nacionalizarán.
Objetivo de la pantalla: | Esta función genera los documentos pendientes para el módulo Recepción.
El impuesto de importación se generado automáticamente, considerando la alícuota informada en la cotización del ítem. El valor base para el cálculo es el valor del material, incrementado de los gastos de importación que incidan para el ítem. El impuesto de importación no se genera si:
La parametrización del ítem se realiza por medio de la Función Registro de ítems para Comex (CD2510).
La parametrización del origen de la operación se realiza por medio de la Función Mantenimiento de orígenes de operación (CD0609).
La generación de las duplicatas pertinentes a los gastos e impuestos de importación se efectúa de acuerdo con lo descrito en el Concepto Reglas de la generación de duplicatas para los impuestos y gastos de importación. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Ejecutar | Al activarse, generará un documento de entrada de acuerdo con la información de la recepción internacional. |
Pesos y cubicación | Al activarse, se muestra la ventana Actualización de ítems - Pesos y cubicación (IM0100C), por medio de la cual se mostrarán los datos correspondientes al peso y cubicación de los ítems que constan en la orden del embarque. |
Conferencia | Al activarse, genera un reporte para la conferencia de la información. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
Embarque | Informar el número de embarque correspondiente a la generación de documentos. | |||||
Sucursal | Informar la sucursal correspondiente al embarque informado. Este campo se llenará automáticamente al informarse el campo Embarque. | |||||
Emitente | Informe el código del emitente de la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Fecha transacción | Fecha correspondiente a la fecha de transacción del documento de la recepción. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa. | |||||
Fecha de emisión | Informar la fecha correspondiente a la fecha de emisión del documento. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa. | |||||
Nº Docto | Incluir el número del documento. | |||||
Serie | Informar la serie correspondiente a la transacción. La regla para que la serie se muestre en la pantalla es la misma válida para la Recepción: si en el RE0103 estuviera desmarcado el campo "Utiliza serie" no estará visible en la pantalla. | |||||
Origen operación | El código del origen de operación que corresponde a la transacción. | |||||
Sucursal fiscal | El código de la sucursal fiscal que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Fecha de cotización de la moneda | Informar la fecha de cotización de la moneda correspondiente a la transacción. Se sugerirá el día actual. | |||||
Declaración de importación | Número de la declaración de importación que corresponde a la transacción.
| |||||
Fecha DI | La fecha referente a la emisión de la declaración de importación. | |||||
Cotización de variación cambiaria | Informar la cotización de la moneda correspondiente para el cálculo de los impuestos, Impuesto de importación, Tasa de estadística y Título de ISD.
| |||||
Cuenta transitoria | El código de la cuenta transitoria que corresponde a la |
Principales campos y parámetros
Campo
Descripción
Embarque
Informar el número de embarque correspondiente a la generación de documentos.
Emitente
transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. |
Fecha transacción
Subcuenta transitoria | El código de la subcuenta transitoria que corresponde a la transacción |
. Este campo se llenará automáticamente |
Fecha de emisión
Informar la fecha correspondiente a la fecha de emisión del documento. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa.
Nº Docto
Incluir el número del documento.
Serie
Informar la serie correspondiente a la transacción. La regla para que la serie se muestre en la pantalla es la misma válida para la Recepción: si en el RE0103 estuviera desmarcado el campo "Utiliza serie" no estará visible en la pantalla.
Origen operación
El código del origen de operación que corresponde a la transacción.
Sucursal fiscal
El código de la sucursal fiscal que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda.
Fecha de cotización de la moneda
Informar la fecha de cotización de la moneda correspondiente a la transacción. Se sugerirá el día actual.
Declaración de importación
Número de la declaración de importación que corresponde a la transacción.
Fecha DI
La fecha referente a la emisión de la declaración de importación.
Cuenta transitoria
El código de la cuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda.
Subcuenta transitoria
El código de la subcuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda.
Factura
Define si el documento de recepción generado, al actualizarse, generará un título definitivo o un título de previsión en el financiero.
Observación
Incluir, si fuera necesario, un texto correspondiente a la generación de los documentos de entrada de la mercancía. El programa graba automáticamente en el campo Observación de la factura, la siguiente información: “De acuerdo con el DI xxxxxxxx del Embarque xxxxxxxx”. Así como en el momento de la actualización de la factura de Recepción, en el Cuentas por pagar, se grabará el número de la factura y de la DI en el campo observación del título.
Sucursal factura
Incluir el número de la sucursal de la factura digitada.
Punto de venta
Incluir el número del punto de venta de la factura digitada.
Timbrado
Incluir el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para las nacionalizaciones.
Fecha de vencimiento
Incluir la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente.
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Objetivo de la pantalla:
...
Esta ventana se muestra al activarse el botón Ejecutar, ubicado en la Ventana Nacionalización / Generac.Doctos Entrada, si el ítem fuera controlado por lote o referencia.
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Acción
...
Descripción
...
Alterar
...
Al activarse, permite alterar la información del ítem seleccionado en el browse.
...
Cancela alteraciones
...
Al activarse, cancela las alteraciones efectuadas en la información del ítem.
...
Confirma alteraciones
...
Al activarse, se confirman las alteraciones efectuadas en la información del ítem.
Principales campos y parámetros
...
Campo
...
Descripción
...
Ítem
...
Muestra el código del ítem relacionado al embarque.
...
Orden
...
Muestra el número de la orden de compra del ítem relacionado al embarque.
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Cuota
...
Muestra el número de la cuota de la orden de compra del ítem relacionado al embarque.
...
Depósito
...
Incluir el depósito del ítem.
Importante:
Si el ítem fuera de drawback, se sugerirá el depósito de drawback registrado en CD0140 - Mantenimiento de ítems x Sucursal de materiales, si no tuviera el depósito registrado en este programa, buscará en el depósito de drawback registrado en CD0138 - Mantenimiento de ítems materiales.
Si el ítem de drawback no tuviera depósitos de drawback registrados o el ítem no fuera de drawback y estuviera marcado el parámetro "Envía mercancía depósito externo", se sugerirá el depósito externo registrado en CD0140 - Mantenimiento de ítems x Sucursal de materiales, si no tuviera el depósito registrado en este programa, buscará en el depósito externo registrado en CD0138 - Mantenimiento de ítems materiales.
Si las situaciones descritas no se aplicaran o si no existieran los depósitos registrados, se sugerirá el depósito estándar del ítem.
...
Lote/Serie
...
Incluir el lote o serie del ítem, si este tuviera uno de estos controles.
...
Fecha Vali Lote
...
Incluir la fecha de validez del lote, si este tuviera control por lote.
...
Referencia
...
Incluir la referencia del ítem, si este tuviera control por referencia.
...
Ctd
...
Incluir la cantidad del ítem en la unidad de medida interna.
...
Un
...
Muestra la unidad de medida del ítem utilizada internamente por la empresa.
...
Cant Proveed
...
Muestra la cantidad del ítem en la unidad de medida del proveedor.
...
Un Proveed
...
Muestra la unidad de medida del ítem utilizada por el proveedor.
...
Total informado
...
Muestra la cantidad total vinculada del ítem en el embarque.
...
Saldo restante
...
Muestra la cantidad total de saldo del ítem para la vinculación al embarque.
Objetivo de la pantalla: | Incluir los pesos (bruto y neto) y las cubicaciones del ítem, así como acompañar su valor total. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Acción
...
Descripción
...
Confirma alteraciones en los ítems
...
Al activarse, se confirmarán las alteraciones correspondientes a los pesos de los ítems del embarque.
...
Recarga información del ítem
...
Al activarse, muestra la ventana IM0100F, donde solicita al usuario la información que debe recargarse. El cálculo de los pesos de los ítems se realizará nuevamente con la información proveniente de los registros de ítems.
Principales campos y parámetros
...
Campo
...
Descripción
...
Informa
...
Seleccionar la forma de presentación / mantenimiento de los pesos y cubicaciones. Las opciones disponibles son:
La cubicación total corresponde a la multiplicación de la cubicación unitaria por la cantidad total de los ítems de la orden de embarque.
...
Visualiza
...
Seleccionar el tipo de cantidad del ítem que se mostrará. Las opciones disponibles son:
...
Objetivo de la pantalla:
...
Esta ventana se muestra cuando se activa el botón Recarga información del ítem, ubicado en Actualización ítems nacionalización – Pesos y cubicación. Después de activar el botón OK se recargarán solamente los contenidos estándares de la información marcada.
al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |
Factura | Define si el documento de recepción generado, al actualizarse, generará un título definitivo o un título de previsión en el financiero. Este campo será automaticamente marcado y deshabilitado si el documento de importación correspondiera por lo menos a uno de estos criterios:
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Observación | Incluir, si fuera necesario, un texto correspondiente a la generación de los documentos de entrada de la mercancía. El programa graba automáticamente en el campo Observación de la factura, la siguiente información: “De acuerdo con el DI xxxxxxxx del Embarque xxxxxxxx”. Así como en el momento de la actualización de la factura de Recepción, en el Cuentas por pagar, se grabará el número de la factura y de la DI en el campo observación del título. |
Sucursal factura | Incluir el número de la sucursal de la factura digitada. |
Punto de venta | Incluir el número del punto de venta de la factura digitada. |
Timbrado | Incluir el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para las nacionalizaciones. |
Fecha de vencimiento | Incluir la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente. |
Campo: | Descripción: | |||||
Factura envío simple | Si se selecciona, determina que la factura que se generará es de envío simple, siendo necesario identificarla como factura principal o componente. | |||||
Factura principal | Si se selecciona, se determina que la factura que se generará es la factura principal, siendo necesario informar la cuenta de aplicación que se considerará para la contabilización. La factura principal solo se considera para actualizar el cuentas por pagar, con el valor de las mercancías y gastos. Importante: La contabilización de la factura principal se realiza de acuerdo con lo siguiente: 1) Actualización de la factura de entrada en el Inventario (actualización del documento en el módulo Recepción): a) Actualización del inventario en la recepción:
| |||||
Factura componente | Cuando se selecciona, determina que la factura que se generará es la factura componente. La factura componente es responsable por la actualización de la información pertinente a los inventarios y compras. También actualizará el Cuentas por pagar con el valor de los impuestos. Importante: La factura componente es responsable por la contabilización del ítem en el inventario, donde efectúa la baja del saldo generado por la factura principal, debitando contra la cuenta de saldo del ítem y acreditando a la cuenta de la aplicación informada para la factura principal. La contabilización de la factura componente quedará de acuerdo con lo siguiente: 1) Actualización de la factura de entrada en el Inventario (actualización del documento en el módulo Recepción - Inventario):
| |||||
Cuenta Aplicación factura envío simple | Seleccione la cuenta de aplicación que se considerará para la contabilización de la factura principal de envío simple.
| |||||
Centro de costo aplicación factura envío simple | Seleccione el centro de costo de aplicación que se considerarpa para la contabilización de la factura principal de envío simple. |
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se muestra al activarse el botón Ejecutar, ubicado en la Ventana Nacionalización / Generac.Doctos Entrada, si el ítem fuera controlado por lote o referencia. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Alterar | Al activarse, permite alterar la información del ítem seleccionado en el browse. |
Cancela alteraciones | Al activarse, cancela las alteraciones efectuadas en la información del ítem. |
Confirma alteraciones | Al activarse, se confirman las alteraciones efectuadas en la información del ítem. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ítem | Muestra el código del ítem relacionado al embarque. | |||||
Orden | Muestra el número de la orden de compra del ítem relacionado al embarque. | |||||
Cuota | Muestra el número de la cuota de la orden de compra del ítem relacionado al embarque. | |||||
Depósito | Incluir el depósito del ítem.
| |||||
Lote/Serie | Incluir el lote o serie del ítem, si este tuviera uno de estos controles. | |||||
Fecha Vali Lote | Incluir la fecha de validez del lote, si este tuviera control por lote. | |||||
Referencia | Incluir la referencia del ítem, si este tuviera control por referencia. | |||||
Cant | Incluir la cantidad del ítem en la unidad de medida interna. | |||||
Un | Muestra la unidad de medida del ítem utilizada internamente por la empresa. | |||||
Cant Proveed | Muestra la cantidad del ítem en la unidad de medida del proveedor. | |||||
Un Proveed | Muestra la unidad de medida del ítem utilizada por el proveedor. | |||||
Total informado | Muestra la cantidad total vinculada del ítem en el embarque. | |||||
Saldo restante | Muestra la cantidad total de saldo del ítem para la vinculación al embarque. |
Objetivo de la pantalla: | Incluir los pesos (bruto y neto) y las cubicaciones del ítem, así como acompañar su valor total. |
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Confirma alteraciones en los ítems | Al activarse, se confirmarán las alteraciones correspondientes a los pesos de los ítems del embarque. |
Recarga información del ítem | Al activarse, muestra la ventana IM0100F, donde solicita al usuario la información que debe recargarse. El cálculo de los pesos de los ítems se realizará nuevamente con la información proveniente de los registros de ítems. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|---|
Informa | Seleccionar la forma de presentación / mantenimiento de los pesos y cubicaciones. Las opciones disponibles son:
La cubicación total corresponde a la multiplicación de la cubicación unitaria por la cantidad total de los ítems de la orden de embarque. |
Visualiza | Seleccionar el tipo de cantidad del ítem que se mostrará. Las opciones disponibles son:
|
Principales campos y parámetros
...
Campo
...
Descripción
...
Recarga
...
Marcar qué información debe ser recargarse. Las opciones disponibles son:
...
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se muestra |
cuando se activa el botón |
Recarga información del ítem, ubicado en |
...
Actualización ítems nacionalización – Pesos y cubicación. Después de activar el botón OK se recargarán solamente los contenidos estándares de la información marcada. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|
Sucursal
Muestra la sucursal del embarque.
Proceso de importación
Muestra el proceso de importación vinculado al embarque.
Destino
Seleccionar el destino de la mercancía.
País de origen
Muestra el país de origen de la mercancía.
Moneda
Muestra la moneda en la que se negoció la importación.
Moneda aduana
Muestra cuál es la moneda aduanera.
Cotización
Muestra cuál es la cotización para la conversión de la moneda. El usuario puede alterar este valor.
Incoterm
Muestra cuál es la Incoterm con la cual se negoció la compra (la misma del embarque).
FOB Total
Muestra el valor FOB.
Flete total
Muestra el valor total del flete.
Seguro total
Muestra el valor total del seguro.
...
Objetivo de la pantalla:
...
Realizar el mantenimiento de los conceptos de liquidación por ítem asociados a la simulación de la factura.
Recarga | Marcar qué información debe ser recargarse. Las opciones disponibles son:
|
Objetivo de la pantalla: | Esta ventana se muestra al activarse el botón Sim Gtos Aduana, ubicado en el programa IM3100. Su función es realizar la simulación de la factura de importación con base en la Resolución Gral 2473/1992 y el formulario OM-1993 de la Administración nacional de aduanas. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|---|
Sucursal | Muestra la sucursal del embarque. |
Proceso de importación | Muestra el proceso de importación vinculado al embarque. |
Destino | Seleccionar el destino de la mercancía. |
País de origen | Muestra el país de origen de la mercancía. |
Moneda | Muestra la moneda en la que se negoció la importación. |
Moneda aduana | Muestra cuál es la moneda aduanera. |
Cotización | Muestra cuál es la cotización para la conversión de la moneda. El usuario puede alterar este valor. |
Incoterm | Muestra cuál es la Incoterm con la cual se negoció la compra (la misma del embarque). |
FOB Total | Muestra el valor FOB. |
Flete total | Muestra el valor total del flete. |
Seguro total | Muestra el valor total del seguro. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar el mantenimiento de los conceptos de liquidación por ítem asociados a la simulación de la factura. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|---|
Ítem | Muestra el ítem de la factura. |
NCM-SIM | Muestra el NCM-SIM del ítem de la factura. |
Cantidad | Muestra la cantidad del ítem de la factura. |
Precio | Muestra el valor unitario del ítem. |
Total | Muestra el valor total del ítem en la factura. |
Certificado origen | Si este campo estuviera marcado, el valor de la Base IMP será solamente el valor aduana. Si el campo no estuviera marcado, el valor de la Base IMP será el valor aduana + valor total del concepto. |
Flete | Muestra el valor total del flete para el ítem de la factura. |
Seguro | Muestra el valor del Seguro para el ítem de la factura. |
Ajuste | Muestra el valor del ajuste para el ítem de la factura. |
ImpRepStock | Si estuviera marcado, podrá alterarse la cantidad de reposición. Sin embargo, este campo solamente estará habilitado si fuera una importación temporal. |
Valor CIF | Muestra el valor CIF de la compra del referido ítem. |
Valor AD | Muestra el valor aduanero de la compra del referido ítem. |
Base IMP | Muestra el valor de la Base IMP del referido ítem. |
Concepto | Muestra el código del concepto de liquidación. |
Descripción | Muestra la descripción del concepto de liquidación. |
Base de cálculo | Base de cálculo del concepto de liquidación que se informó en el programa AR2020, pudiendo ser: Sin base, Valor FOB, Valor CIF, Base tributaria para IVA. |
% | Si se hubiera incluido porcentaje en el programa AR2020, se sugerirá el porcentaje informado. |
Valor fijo | Si se hubiera incluido el valor fijo en el programa AR2020, se sugerirá el valor informado. |
Cond | Muestra el tipo de condición del concepto de liquidación, siendo: |
Cant | Muestra la cantidad del concepto en el ítem. |
Pagado |
Principales campos y parámetros
Campo
Descripción
Ítem
Muestra el ítem de la factura.
NCM-SIM
Muestra el NCM-SIM del ítem de la factura.
Cantidad
Muestra la cantidad del ítem de la factura.
Precio
Muestra el valor unitario del ítem.
Total
Muestra el valor total del ítem en la factura.
Certificado origen
Si este campo estuviera marcado, el valor de la Base IMP será solamente el valor aduana. Si el campo no estuviera marcado, el valor de la Base IMP será el valor aduana + valor total del concepto.
Flete
Muestra el valor total del flete para el ítem de la factura.
Seguro
Muestra el valor del Seguro para el ítem de la factura.
Ajuste
Muestra el valor del ajuste para el ítem de la factura.
ImpRepStock
Si estuviera marcado, podrá alterarse la cantidad de reposición. Sin embargo, este campo solamente estará habilitado si fuera una importación temporal.
Valor CIF
Muestra el valor CIF de la compra del referido ítem.
Valor AD
Muestra el valor aduanero de la compra del referido ítem.
Base IMP
Muestra el valor de la Base IMP del referido ítem.
Concepto
Muestra el código del concepto de liquidación.
Descripción
Muestra la descripción del concepto de liquidación.
Base de cálculo
Base de cálculo del concepto de liquidación que se informó en el programa AR2020, pudiendo ser: Sin base, Valor FOB, Valor CIF, Base tributaria para IVA.
%
Si se hubiera incluido porcentaje en el programa AR2020, se sugerirá el porcentaje informado.
Valor fijo
Si se hubiera incluido el valor fijo en el programa AR2020, se sugerirá el valor informado.
Cond
Muestra el tipo de condición del concepto de liquidación, siendo:
P = Pago.
D = Débito.
G = Garantía.
C = Crédito (Por pagar).
Ctd
Muestra la cantidad del concepto en el ítem.
Pagado
Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea P igual a Pagado. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto.
Débito
Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea D igual a Débito. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto.
Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea |
P igual a |
Pagado. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto. |
Débito | Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea |
D igual a |
Débito. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto. |
...
Objetivo de la pantalla:
...
Permite incluir nuevos conceptos asociados al ítem del proceso de simulación de factura aduanera. Esta función está habilitada si la factura no se encuentra implantada.
Garantía | Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea G igual a Garantía. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto. |
Por pagar | Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea C igual a "Crédito (Por pagar)". Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto. |
Objetivo de la pantalla: | Permite incluir nuevos conceptos asociados al ítem del proceso de simulación de factura aduanera. Esta función está habilitada si la factura no se encuentra implantada. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|---|
Concepto de liquidación | Informar el concepto de liquidación (pre registrado en el programa AR2020). No se permite informar un concepto de liquidación que ya se informó para el ítem en la simulación de la factura de importación. |
Porcentaje % | Si en el concepto de liquidación se |
...
Principales campos y parámetros
Campo
Descripción
Concepto de liquidación
Informar el concepto de liquidación (pre registrado en el programa AR2020). No se permite informar un concepto de liquidación que ya se informó para el ítem en la simulación de la factura de importación.
Porcentaje %
hubiera informado el %, este vendrá sugerido en el momento en que se informe el concepto de liquidación. Sin embargo, el usuario puede alterar esta información. | |
Valor fijo | Si en el concepto de liquidación se hubiera informado el valor fijo, este vendrá sugerido en el momento en que se informe el concepto de liquidación. Sin embargo, el usuario puede alterar esta información. |
...
...
Objetivo de la pantalla: | Incluir los gastos aduaneros en la simulación de la factura. |
...
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|---|
Sucursal | Muestra la sucursal del proceso de importación. Este campo no puede alterarse. |
Proceso de importación | Muestra el proceso de importación. Este campo no puede alterarse. |
Embarque | Muestra el referido embarque. Este campo no puede alterarse. |
Emitente | Muestra el emitente del embarque. Este campo no puede alterarse. |
Despachante | Muestra el despachante involucrado en el proceso de importación. Este campo no puede alterarse. |
Fecha factura | Informar la fecha de la factura. |
Clase | Incluir la clase del gasto de importación. Esta información se integrará con el Cuentas por pagar, si el gasto genera una duplicata. |
Serie | Incluir la serie del gasto de importación. |
Documento | Informar el número del documento del gasto de importación. |
Condición de pago | Informar cuál es la condición de pago del gasto de importación. |
Valor cotización | Incluir el valor de la cotización aduanera a la cual se convertirá el valor del gasto de importación. |
Valor total | Visualizar el valor total del gasto de importación. |
Objetivo de la pantalla: | Incluir los datos de control de aduana. Se utilizará solamente para los clientes que necesiten de control de aduana (por ejemplo, pedimentos para México). |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|---|
Número de secuencia | Muestra el Número de secuencia. Este campo permite alteración, y se compone de los 6 últimos dígitos de la "Declaración de importación" informados en el IM3100. |
Dígito verificador | Muestra el Dígito verificador. Este campo permite alteración, y se compone del 9º dígito de la "Declaración de importación" informado en el IM3100. |
Fecha: | Incluir la fecha de la declaración de importación. Se muestra la misma fecha informada en el IM3100 en el campo "Fecha DI", sin embargo permite alteración. |
Aduana | Muestra el código de aduana correspondiente a la declaración de importación. Este campo permite alteración, y se compone del 3º y 4º dígito de la "Declaración de importación" informados en el IM3100. |
Agente | Muestra el código de agente de aduana correspondiente a la declaración de importación. Este campo permite alteración, y se compone del 5º al 8º dígito de la "Declaración de importación" informados en el IM3100. |
Declaración de importación | Se muestra el mismo código de declaración informado en el IM3100. Este campo se forma a partir de los 2 últimos dígitos de la fecha, los 2 dígitos del código de Aduana, los 4 dígitos del código del Agente, el Dígito verificador, y los 6 dígitos del Número de secuencia. |
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