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El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA /Ganancias como prevé la RG 4627-19.
La solución contiene los fuentes:
Rutina(s): | Nombre Técnico |
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FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II. |
FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. |
FINA085I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
FINA085A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. |
FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II. |
MATA994.PRW | Configuración Adicional de Impuestos. |
Configuraciones Previas:
Acessar o sistema através do modulo fiscal e fazer os seguintes cadastros:
Fornecedor para inclusão de uma fatura de entrada na serie M
Preencher os campos (Fc Ini Ser M) e (Fc Fin M)
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previas.
Para efectuar exitosamente el flujo de aprobación es necesario que realice las siguientes configuraciones previas:
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**Retención de IVA
¡IMPORTANTE! De acuerdo a la RG 4627-19. Para retención de IVA, el campo Reduc. Alic. (FF_REDALIQ) solo es considerado para serie M y serie A donde el CBU se encuentre vigente. |
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Nota:
Para poder efectuar el registro de este campo Reduc Alíc (FF_REDALIQ), es necesario realizar la configuración indicada en la sección 03- Campos.
**Retención de Ganancias.
Flujo de Aprobación:
Retención de IVA:
El impuesto IVA debe calcularse.
De acuerdo con la nueva ley RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:
Valor del base imponible en la inclusión de la factura = 10.000
El cálculo del IVA en la Orden de pago es:
Base Imponible = 10.000
Alícuota
Efetuar o cadastrado do imposto IVA
Efetuar o cadastrado do imposto IVR
Cadastro de IVA para calculo na inclusão das faturas de entrada para a serie A e M com Cod Fis Comp 112
Efetuar o cadastro do IVA para a serie A e M com Cod Fis Com 112
Efetuar o cadastro do IVR para a serie A e M com Cod Fis Com 112
Para o imposto IVR serie M o campo Reduc Alicu dever ser preenchido com 50.00 para ser realizada a redução no calculo do imposto
****
Para poder efetuar o cadastro desse campo, será necessário tirar a validação que existe via apsdu.
Pois a validação que existe não esta funcionando e a função não esta criada.
Cadastro do campo FF_REDALIQ para efetuar o calculo do IVR na geração da Orde de Pago****
Efetuar o cadastro de um registro para o imposto IVR com o fornecedor que foi cadastro como serie M
Cadastrar uma Fatura para a serie A
Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA
Cadastrar uma Fatura para a serie M
Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA
Fazer a geração da Orde de Pago para o titulo com a serie M
O imposto IVA deve ser calculado
De acordo com a nova lei RG 3732-2015 a formular do calculo devera ser:
Valor do IVA na inclusão da fatura 2.100
O calculo do IVA na Order de Pago é:
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SFF = 10 %
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Alícuota reductora =
...
10 %
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Debe efectuarse el cálculo:
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Valor sin reducción 10.000 x 10% =
...
1.000 Valor retención de IVA calculado antes da
...
la nueva legislación.
Base Imponible = 10,000
...
Alícuota con reducción= 10 x (1-
...
10/100) =
...
9%
...
Valor de Retención= 10,000 x 9% = 900 Valor retención de IVA calculado con la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora.
b. Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE.
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Observe que se generó el registro para
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la retención de IVA
...
.
...
Verifique en la tabla SFE (
...
Retención de
...
impuestos) que
...
los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
De
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acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
Valor
...
base:
...
10.
...
000
...
Alícuota:
...
9%
...
Retención:
...
900
...
c. Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.
...
El impuesto IVA debe calcularse.
De
...
acuerdo con la nueva ley RG RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:
...
El valor del base imponible calculado en la inclusión de la factura 10.000
...
El cálculo del IVA en la Orden de pago es:
Valor
...
del base imponible de la factura = 10.000.
...
Alícuota SFF =
...
10 %
...
Alícuota reductora = 50
...
%
...
...
El cálculo será:
...
Valor sin reducción =10.000 x 10% = 1.000 Valor de retención de IVA calculado antes de la nueva legislación.
Base Imponible = 10,000
...
Alícuota con reducción=10 x (1-50/100) =
...
5% Valor del Alícuota calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.
Valor de Retención= 10,000 x 5% = 500 Valor de retención de IVA calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.
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d. Acceda a la base de
...
datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE
Observe que se generó el registro para la retención de IVA, siendo.
...
Verifique en la tabla SFE (
...
Retención de
...
impuestos)
...
, que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
Valor
...
base:
...
10.000.
...
...
Alícuota:
...
5 %.
...
...
Retención: 500.
Retención Ganancia.
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**Cuando la emisión del documento este dentro del periodo de CBU Informado o sistema considera el concepto MA, o se va calcular conforme la alícuota informada.**
Valor de la factura = 10.000.
El cálculo de la Ganancia será:
factura = 10.000.
Alícuota SFF = 3 %.
Valor del Impuesto: 10.000 * (3/100) = 30,00.
**Cuando la emisión este fuera del periodo de CBU informado o el cliente no tenga esta fecha el calculo para la serie A no se cambia**
NOTA:
Para los comprobantes serie "M" y comprobantes serie "A" con la leyenda "OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN" (CBU).
MV_AGENTE (No se requiere ser agente de retención del IVA ni Ganancias para efectuar la retención)
1ra. posición para Retención de Ganancias a "S" o "N"
2da. posición para Retención del IVA a "S" o "N"
Código del paquete: 006925 007035.
Paquete: DMICNS-77577397.
Realizar modificación una modificación Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo FF_REDALIQ :
Tabla SC5 Tabla SFF - Pedidos Retenciones de ventaimpuestos
CampoPropiedad | DescripciónContenido |
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X3_ARQUIVO | SC5 |
X3_CAMPO | C5_CANJE |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 1 |
X3_TITSPA | Canje |
X3_RELACAO | "0" |
X3_BOXSPA | 0=Normal;1=Canje |
Tabla SF2 - Encabezado de las facturas de salida
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Tabla SF4 - Tipos de entrada y salida
VALID |
SA2 - Proveedores.
SF4 - Tipos de entrada y salida.
SFC - Vínculo Tes vs. Impuestos.
SFB - Impuestos variables.
SFF - Ganancias/ Fondo cooperativo.
SFH - Ingresos brutos.
SF1 - Encabezado de las Facts de Entrada.
SD1 - Ítems de las Facts de Entrada.
SE2 - Cuentas por pagar.
SEK - Órdenes de pago.
SFE - Retenciones de impuestos.
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SC5 - Pedidos de venta
SC6 - Ítems de los pedidos de venta
SF2 - Encabezado de las facturas de salida
SD2 - Ítems de venta de la factura
SF4 - Tipos de entrada y salida