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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SICAGOM - Compras.
Función:
RutinaNombre
M100IVARutina de cálculo de IVA.
M100RICARutina de cálculo de retención de ICA.
Ticket:7508070.
Issue:DMINA-7896.
Versión:12.1.23 | 12.1.25.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se observa que para calcular la base del impuesto Retención de IVA ICA (RC0), no se consideran los valores ingresados en gastos y descuentos.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-requisitos, Paso 01
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Contar con un proveedor configurado como retenedor:

  • Ag. Ret. ICA = S - Si


Contar con una TES que cuente con el cálculo de los impuestos IVA y RC0:

  • IVA - Sumar - Sumar - Sumar - Calcula Sobre (Ítems factura) - Calcula S/Neto(Si).
  • RC0 - Restar - Restar - Restar - Calcula Sobre (Ítems factura) - Calcula S/Neto(Si).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM)   al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
  2. Capturar los datos del encabezado (ver pre-requisitos).
  3. Para los ítems, indicar la TES con calculo cálculo de IVA y RC0 (ver pre-requisitos).
  4. En el pie de paginapágina, en la pestaña Gastos indicar un Valor Gasto, Valor Flete, Seguro y/o Descuento:
    • El Valor Gasto, Valor Flete y Seguro siembre deben sumar a la base de los impuestos IVA y RC0.
    • El Descuento debe restar a la base de los impuestos IVA y RC0 cuando en la TES el impuesto cuente con la configuración Calcula S/Neto = Si (FC_LIQUIDO = "S").
  5. Confirmar el guardado de la factura.


...