Configuramos no ambiente os parâmetros abaixo com os valor 01 e 03.: - IN_CONTABILIZACAO_POOL = 1
- TP_CONTAUT_CTP = 03
Imagem 1- Na imagem acima antes da correção, veja que ao tentar trocar o portador da fatura 30 o sistema apresentava a mensagem acima, na tentativa de contabilizar a liquidação. 
Imagem 2 - Na imagem acima, estamos demonstrando a fatura que iremos utilizar para demonstração de alteração, veja que ela esta com o portador 3. 
Imagem 3 - Na imagem acima após correção, vemos que a mensagem de erro foi corrigida, permitindo a alteração do portador normalmenteo processo de troca de portador foi executado com sucesso. 
Imagem 4 - Na imagem acima, vemos que o portador da fatura foi alterado com sucesso. 
Imagem 5 - Na imagem acima, efetuamos um teste enviando um titulo título para fundo perdido. 
Imagem 6 - Na imagem acima, envio foi efetuado com sucesso. 
Imagem 7 - Na imagem acima, vemos que a falta foi corretamente alterado fatura teve os campos tipo de cobrança e portador alterados depois do envio pra para fundo perdido. 
Imagem 8 - Na imagem acima, vemos que a liquidação foi gerada corretamente. | 