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ÍNDICE

Visión general.
Ejemplo de utilización.
1. Configuraciones previas.
2. Plantilla txt.
3. Flujo de prueba.
Regla de negocio.
Menú.
Tablas.
Versiones.

01. VISIÓN GENERAL

Se creó la rutina FISA826modifico la rutina FISA067.PRW para dar solución a la funcionalidad requerida en la "RG 33-18_Contribuyentes_Activos_Padrón_Saltala opción "RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS".

El patch contiene la rutina:

FISA826.PRW – RG 33-18_Contribuyentes_Activos_Padrón_SaltaFISA067.PRW – "Exencion de Per. Y Ret. lib".
FISA818.PRW – – Clase de lectura.

...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

...

El archivo que se importará debe tener el formato de separador por tabuladorpunto y coma, únicamente se aceptan archivos con este formato.
1. El archivo no se procesará si no coinciden las fechas del txt con las fechas informadas en el parámetro. (mismo mes y mismo año).
Contar
En el programa de Proveedores que puede encontrar en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | archivos). Debe de contar con registros de proveedores
.
configurados con el Cuit indicado en el padrón.
En el programa de Clientes que puede encontrar en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | archivos). Debe de contar
Contar
con registros de clientes configurados con el Cuit indicado en el padrón.
De acuerdo al caso a verificar(siempre y cuando sea necesario) si existen registros en “Empr en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Actualizaciones | Archivos ) Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib) para el impuesto de retención retención IBR o o el impuesto de percepción IBI IBP.

Plantilla txtA continuación se describe la estructura que debe tener cada registro del archivo txt a importar.

Para poder llevar a cabo una correcta importación de los registros dentro del archivo de texto es de suma importancia tener en consideración, la siguiente estructura para los datos:

CAMPO	LONGITUD	TIPO	DESDE	HASTA	FORMATO	DESCRIPCIÓN / CONTENIDO
Fecha de publicación	8	N	1	8	DDMMAAAA	1062014
Separador	1	A	9	9
Fecha Vigencia Desde	8	N	10	17	DDMMAAAA	2062014
Separador	1	A	18	18
Fecha Vigencia Hasta	8	N	19	26	DDMMAAAA	31082014
Separador	1	A	27	27
Número de Cuit	11	N	28	38	99999999999	Cuit del Contribuyente
Separador	1	A	39	39
Tipo-Contr_Insc	1	A	40	40	C' o 'D'	D' (Directo C.A.B.A.) O 'C' (CONVENIO)
Separador	1	A	41	41
Marca-alta sujeto	1	A	42	42	S o N o B	S' (el sujeto se incorporó al Padrón)
Separador	1	A	43	43
Marca-alícuota	1	A	44	44	S o N o B	N' (*)
Separador	1	A	45	45
Alícuota- Percepción	4	A	46	49	9,99	0
Separador	1	A	50	50
Alícuota- Retención	4	A	51	54	9,99	0
Separador	1	A	55	55
Nro-Grupo- Percepción	2	N	56	57	0	Deberá estar en ceros
Separador	1	A	58	58
Nro-Grupo- Retención	2	N	59	60	0	Deberá estar en ceros
Separador	1	A	61	61
Razón Social	60	A	62	121		Razón Social del Contribuyente

Flujo de Prueba:

En el programa Exención de Percepción y Retención IIBB (FISA067) que puede encontrar en el menú de Libros Fiscales (Misceláneas | Archivos magnéticos) cargaremos el padrón.
1. Seleccionamos la opción 1 – Padrones Alícuotas Diferencias y Otros.
2. En el apartado de la Información Preliminar seleccionamos 1- Proveedor o 2 – Cliente, e informamos el periodo correspondiente al padrón que utilizaremos.
3. En la ventana emergente seleccionamos la ruta de donde será cargado el Padrón .TXT.
El sistema comenzará a cargar la información que tiene el Padrón. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
Mediante el programa Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra ubicado en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) verificar la actualización de Clientes y Proveedores de acuerdo a la normativa RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS, para los impuestos: IBP e IBR.

03. REGLA DE NEGOCIO

SFH CAMPOS:

Nombre	Campo
Agente	FH_AGENTE
Cliente	FH_CLIENTE
Tipo	FH_TIPO
Sucursal	FH_LOJA
Paga IB	FH_APERIB
Paga imp.	FH_PERCIBI
Zona Fiscal	FH_ZONAFIS
Impuesto	FH_IMPOSTO
Alícuota	FH_ALIQ
Ini. Vigencia	FH_INIVIGE
Fin Vigencia	FH_FIMVIGE
% Excención	FH_PERCENT
Exento	FH_ISENTO

-cib_origen= CUIT padrón
- cib_desde= Fecha vigencia desde padrón
- cib_hasta= Fecha vigencia hasta padrón
- cib_tipcon=Si Tipo-contr.-insc.="D" o "I"

sino à “V”
- cib_aliper= Alícuota-percepción (*)
- cib=aliret=Alícuota-retención
- cib_marca=Si existe en padrón

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN=”0”

PERCEPCIÓN A CLIENTES

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100”

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual a “1” o “2” entonces actualiza igual a ”5”

b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando:

FH_ALIQ=cib_aliper
FH_PERCENT=”100”

FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”

FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“5”

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta,

actualiza:

Si situacion (FH_SITUACA) igual a “1” o “2” entonces actualiza igual a ”5”

FH_ALIQ=cib_aliper
FH_PERCENT=”100”

FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”

FH_ISENTO=”N”

Si cib_marca=“S” y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””)

Genera registro SFH, donde:

FH_AGENTE = “N”

FH_CLIENTE = Según SA1

FH_LOJA = Según SA1

FH_IMPOSTO = IBP”

FH_PERCIBI = “N”

FH_ISENTO = “N”

FH_APERIB=”N”

FH_ZONAFIS=”CF”
FH_SITUACA=“5”
FH_TIPO=cib_tipcon

FH_PERCENT=”100”

FH_INIVIGE=”cib_desde”

FH_FIMVIGE=”cib_hasta”

Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””)

FH_FIMVIGE=cib_hasta

PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:

Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100”

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual a “1” o “2” entonces actualiza igual a ”5”

b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando:
FH_ALIQ=cib_aliper
FH_PERCENT=”100”

FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”

FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“5”

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza:

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5”

FH_ALIQ=cib_aliper
FH_PERCENT=”100”

FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”

FH_ISENTO=”N”

Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP”

continúa sin actualizar ni generar registro alguno

Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100" donde FH_FIMVIGE=”)

FH_FIMVIGE=cib_hasta

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN=”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información

Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100”

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual a “1” o “2” entonces actualiza igual a ”5”

b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando:
FH_ALIQ=cib_aliper
FH_PERCENT=”100”

FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”

FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“5”

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza:

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5”

FH_ALIQ=cib_aliper
FH_PERCENT=”100”

FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”

FH_ISENTO=”N”

Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR” FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=”)

Genera registro SFH, donde:

FH_AGENTE=”N”
FH_FORNECE = Según SA2

FH_LOJA = Según SA2

FH_IMPOSTO = IBR”

FH_PERCIBI = “N”

FH_ISENTO = “N”

FH_SITUACA=“5”

FH_APERIB=”N”

FH_ZONAFIS=”CF”
FH_TIPO= cib_tipcon
FH_PERCENT=”100”

FH_INIVIGE=”cib_desde”

FH_FIMVIGE=”cib_hasta”

Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”, FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”)

FH_FIMVIGE=cib_hasta

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN <>”0”

PERCEPCIÓN A CLIENTES

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100”

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual a “1” o “2” entonces actualiza igual a ”5”

b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando:

FH_ALIQ=cib_aliper
FH_PERCENT=”100”

FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”

FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“5”

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta

Actualiza:
Si situacion (FH_SITUACA) igual a “1” o “2” entonces actualiza igual a ”5”

FH_ALIQ=cib_aliper

FH_PERCENT=”0”

FH_PERCIBI=”S”
FH_APERIB=”S”

FH_ISENTO=”N”

Si NO posee registro SFH

Genera registro SFH, donde:

FH_CLIENTE=cib_clipro
FH_TIPO= cib_tipcon
FH_LOJA =Según SA1
FH_PERCIBI=“S”

FH_ZONAFIS=”CF”
FH_IMPOSTO=”IBP”
FH_ALIQ=cib_aliper,
FH_PERCENT=”0”

FH_PERCIBI=”S”

FH_SITUACA=”5”
FH_APERIB=”S”

FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_ISENTO=”N”

Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente (FH_FIMVIGE => cib_desde):

FH_FIMVIGE=clb_hasta

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde):
continúa sin actualizar ni generar registro alguno

PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:

Si encuentra el registro y:

a)Si coincide la alícuota

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual a “1” o “2” entonces actualiza igual a ”5”

b)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando:
FH_ALIQ=cib_aliper

FH_PERCENT=”0”
FH_PERCIBI=”S”
FH_APERIB=”S”

FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_ISENTO=”N”
FH_SITUACA=“5”

c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza:
Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5”
FH_ALIQ=cib_aliper

FH_PERCENT=”0”

FH_PERCIBI=”S”
FH_APERIB=”S”

FH_ISENTO=”N”

Si NO encuentra el registro
continúa sin actualizar ni generar registro alguno

Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información

Si encuentra el registro y:

a)Si el mismo está vigente, actualiza:

FH_FIMVIGE=cib_desde

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde):
continúa sin actualizar ni generar registro alguno

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN <>”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información

Si encuentra el registro y:

a)Si coincide la alícuota
Actualiza FH_FIMVIGE=cib_hasta

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5”

b)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado,

actualizando:

FH_ALIQ=cib_aliret
FH_PERCENT=”0”
FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta

FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA= “5”

c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza:
Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5”

FH_ALIQ=cib_aliret

FH_PERCENT=”0”
FH_PERCIBI=”N”
FH_APERIB=”N”
FH_ISENTO=”N”

Si NO encuentra el registro

Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), actualizando:
FH_FORNECE=cib_clipro
FH_TIPO= cib_tipcon
FH_LOJA =Según SA2
FH_PERCIBI=“N”
FH_APERIB=”N”

FH_ZONAFIS=”CF”
FH_IMPOSTO=”IBR”
FH_ALIQ=cib_aliret,
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_ISENTO=”N”

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente, actualiza:

FH_FIMVIGE=clb_hasta

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde):
OK à continúa sin actualizar ni generar registro alguno

04. TABLAS UTILIZADAS

SA1	Clientes
SA2	Proveedores
SFH	Empresa Vs Zona fiscal

05. Versiones

12.1.17
12.1.23
12.1.25

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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. REGLA DE NEGOCIO

04. TABLAS UTILIZADAS

05. Versiones