Función Vincular cheques de terceros a notas de débito 

ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas
6. Ventana Base Vínculo de cheques de terceros
   

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

Al realizar un pago a un proveedor, el medio de pago utilizado puede ser un cheque de tercero, recibido por causa de cobro efectuado ante determinado cliente. Puede ocurrir que el cheque endosado al proveedor, como forma de pago, sea por diferentes motivos, devuelto por la institución financiera responsable. Por lo tanto es necesario registrar esta devolución en el sistema, para que haya un acompañamiento del cheque, y para que se pueda, si fuera necesario, realizar nuevo pago al proveedor, por medio de una Nota de débito.

Por medio de esta funcionalidad se muestran todos los cheques registrados no sistema, que tienen el estatus de “Endosado” al Proveedor de la nota de débito que se está implantando. El usuario puede entonces seleccionar uno o más cheques que se vincularán a la referida Nota de débito. Los cheques vinculados tendrán su estatus alterado a “Con ND APB Pendiente”.

02. VENTANA BASE VÍNCULO DE CHEQUES DE TERCEROS

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

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