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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Crie um novo modelo de nota. Poderá replicar o modelo de nota utilizado pela nota de serviço.
- Acesse a Tela "NFSe ParâmetrosModelos de Nota Fiscal"
Passos | Ação | Descrição |
---|---|---|
1 | Clique na opção de menu " |
Cadastro" | O sistema exibirá o submenu com as opções |
"Hotel", "UH","Reserva", "Caixa","Governança", "Cliente","Condições de Vendas", "Rate Management", "Yield Management", "Programas de Fidelidade" e "Market Share", "Outros", "SPO" e "Add-On". | |
2 | Clique na opção de submenu " |
Caixa" | O sistema exibirá o submenu com as opções |
"Cãmbio", "Impostos", " |
Nota Fiscal", " |
Tipo de Débito/Crédito", " |
Breakdown de Diária", " |
Faixas de Cartão de Crédito", " |
Modelos de Direcionamento de Despesas", "Modelos de Recibo" e "Banco de Movimento". | ||
3 | Clique na opção de submenu "Nota Fiscal" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Modelos de Nota Fiscal", "SubTotais da Nota e "Modelo NF x Regra". |
4 | Clique na opção de submenu " |
Modelos de Nota Fiscal" | O sistema exibirá a Tela |
Modelos de Nota Fiscal. |
- Configure a Tela "NFSe ParâmetrosModelos de Nota Fiscal", conforme demonstrado na figura abaixo:
Copie o modelo 5 – Modelo RPS para o modelo 15 – Modelo alíquota 3%.
Realize a configuração do tipo de débito e crédito que utiliza alíquota diferente do padrão. Neste caso foi, utilizado como exemplo o tipo d/c Náutica, inserindo a alíquota de 3%:
- Acesse a Tela "Cadastro de Tipo de Débito / Crédito"
Passos | Ação | Descrição |
---|---|---|
1 | Clique na opção de menu "Cadastro" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Hotel", "UH","Reserva", "Caixa","Governança", "Cliente","Condições de Vendas", "Rate Management", "Yield Management", "Programas de Fidelidade" , "Market Share", "Outros", "SPO" e "Add-On". |
2 | Clique na opção de submenu "Caixa" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Câmbio", "Impostos", "Nota Fiscal", "Tipo de Débito/Crédito", "Breakdown de Diária", "Faixas de Cartão de Crédito", "Modelos de Direcionamento de Despesas", "Modelos de Recibo" e "Banco de Movimento". |
3 | Clique na opção de submenu "Tipo de Débito/Crédito" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Grupos Débitos/Créditos", "Tipos de Débitos/Créditos", "Tipos de Débitos/Créditos x Nota Fiscal", "Tipos de Débitos/Créditos x Regime Contab.", "Tipos de Débitos/Créditos x Usuário", e "Usuários x Tipos de Débitos/Créditos". |
4 | Clique na opção de submenu "Tipos de Débito/Crédito" | O sistema exibirá a Tela Tipos de Débito / Crédito. |
- Configure a Tela "Cadastro de Tipos de Débito / Crédito", conforme demonstrado na figura abaixo:
Para atender os percentuais por tipo de serviço, primeiramente os tipos de débitos e créditos devem estar,
com tipo de serviço informado de acordo com a Tabela de códigos
É IMPRESCINDÍVEL a associação do imposto ao grupo fixo.
- Acesse a Tela "Cadastro de Tipo de Débito / Crédito x Nota Fiscal"
Passos | Ação | Descrição |
---|---|---|
1 | Clique na opção de menu "Cadastro" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Hotel", "UH","Reserva", "Caixa","Governança", "Cliente","Condições de Vendas", "Rate Management", "Yield Management", "Programas de Fidelidade" , "Market Share", "Outros", "SPO" e "Add-On". |
2 | Clique na opção de submenu "Caixa" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Câmbio", "Impostos", "Nota Fiscal", "Tipo de Débito/Crédito", "Breakdown de Diária", "Faixas de Cartão de Crédito", "Modelos de Direcionamento de Despesas", "Modelos de Recibo" e "Banco de Movimento". |
3 | Clique na opção de submenu "Tipo de Débito/Crédito" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Grupos Débitos/Créditos", "Tipos de Débitos/Créditos", "Tipos de Débitos/Créditos x Nota Fiscal", "Tipos de Débitos/Créditos x Regime Contab.", "Tipos de Débitos/Créditos x Usuário", e "Usuários x Tipos de Débitos/Créditos". |
4 | Clique na opção de submenu "Tipos de Débito/Crédito x Nota Fiscal" | O sistema exibirá a Tela Tipos de Débito / Crédito x Nota Fiscal. |
- Configure a Tela "Cadastro de Tipos de Débito / Crédito x Nota Fiscal", conforme demonstrado na figura abaixo:
Realize dois cadastros distintos:
Para cada grupo de alíquota devem ser agrupados os tipos de débitos e créditos para emissão da nota fiscal separada por a) Um para nota e tipos d/c que utilizam a alíquota padrão.
alíquota e tipo de serviço. Uma nota para cada alíquota e serviços. Deve ser usado a mesma série, porém notas b) Outro para os tipos d/c que utilizam a alíquota diferenciada.
separadas por alíquotas/serviço.
Emissão da Nota Separada , nota para diária e uma nota para estacionamento
Modelo Padrão:
Alíquota diferenciada:
- Acesse a Tela "NFSe Parâmetros ISSdo Sistema"
Ação | Descrição |
---|---|
Clique na opção de menu " |
Sistema" | O sistema exibirá o submenu com as opções " |
Login", "Mudar Empresa", "Configuração", "Utilitários", "Idiomas", "Manutenção de Usuários do Sistema", "Manutenção de Grupos de usuários", "Alterar senha", "Fuso Horário", "Fluxo de Operação", "Fluxo de Relatórios", "Agendamento de Relatórios", e "Sair" |
Clique na opção de submenu " |
Configuração" | O sistema exibirá o submenu com as opções |
"Parâmetros do Sistema", "Configuração do Relatório Diário de Situação", "Itens de RDS x Tipo D/C", "Configuração VisaNet", "Parâmetros GoodCard", " |
Configuração de Integração com o SIHOT", "Configuração de Envio de SMS (WipSoft)", "Bandeiras Usadas pelo Hotel", " |
Configurar FNRH Web", " |
Agrupamentos Fiscais", " |
Itens de AGF x Tipo D/C", "Configurações SPO", "Relatórios CM", "Cadastro de COnfiguração dos Formulários", "Nota Fiscal", "Configuração de Layout" , "Relatórios Automáticos", "Configurar Consulta Geral de Reservas", "Disponibilidade abre direto Hotel Logado","Bloqueio de Relatórios por Data", "Mensal de Pernoites por Clientes", "Barra de Atalhos" e "Barra de Status". |
Clique na opção de submenu "Parâmetros |
do Sistema" | O sistema exibirá a Tela " |
Parâmetros |
do Sistema". |
- Configure a Tela "NFSe Parâmetros ISSdo Sistema", conforme demonstrado na figura abaixo:
Nos parâmetros do ISS definir o código de tributação do serviço para aquela alíquota. (Tributação Cidade);
Será gerado uma nota para cada alíquota/Serviço.
Anexo exemplos de Notas com serviços distintos:
- Estacionamento:
- Hospedagem:
Acesse uma conta e realizar um lançamento do tipo D/C de alíquota principal e outro lançamento do tipo D/C com alíquota diferenciada.Sistema gerará duas notas, sendo uma para cada alíquota.
Importante:
Uma vez o VHF parametrizado para separação de notas por alíquota, todos os tipos de d/c (produtos, serviços, isentos) devem ser parametrizados para separação de nota.Ou seja, se o cliente possuir duas alíquotas e nota de produto, deve-se parametrizar, além das duas alíquotas, uma outra alíquota com valor 0 e base 100 para ser associada aos tipos d/c do tipo PDV
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