...

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar capturar un Cobro Diverso y seleccionar el Tipo Valor (EL_TIPODOC) del recibo y está concuerda con el el cual concuerde con el Tipo de Administradora (AE_TIPO) informado en alguna de las Administradoras Financieras es Financieras, es mostrada la ventana de Administradora de Tarjeta de Crédito. 

Ejemplo:

• Se cuenta con la Administradora 001 en la tabla SAE la cual tiene el informado el Tipo de Administradora CC.
• En el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) de la rutina Cobros Diversos se informa la forma de pago CC=Crédito.
• Se Al continuar con la captura del Cobro Diverso se muestra la ventana Administradora de Tarjetas de Crédito.

Se requiere que a través de un nuevo campo en el catalogo de administradoras, se pueda configurar, el  que muestre o no la pantalla de dicha Administradora, esto cuando se esta realizando el registro del Recibo.

03. SOLUCIÓN

Se crea un nuevo campo Pantalla Fin (AE_FINANCI) dentro de las Administradoras (SAE) donde se indicará si debe mostrarse o no esa ventana.
Se crea una nueva función,   en caso de que se seleccione dentro del recibo en el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) los valores de "CC- Tarjeta de Crédito" y/o "CD - Tarjeta de Débito" obtiene el valor indicado en el campo Pantalla Fin (AE_FINANCI) donde si su valor es  :

• "Si o vació" - Muestra la ventana de  Administradora

...

• .
• "No" - No muestra la ventana de Administradora Financiera

...

• .

Pre-configuraciones:

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualización | Gestión de Cuentas | Administradoras Financieras (LOJA070).

Se configura una Administradora Financiera con Tipo

...

= CC

...

(Tarjeta de Crédito) con Pantalla Fin

...

= Si

...

.

...

Pasos para probar la solución:

1. Ir al módulo Financiero "SIGAFIN".
2. Ir al menú "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos" (FINA087A).
3. Indicar el Encabezado del Recibo.
4. Seleccionar el Tipo Valor (EL_TIPODOC) que sea "CC- Tarjeta de Crédito".
5. Indicar el monto del Recibo, Banco y la Forma de Pago="04"*.
6. Se mostrará la pantalla de Administradora Financiera**, seleccionar la Administradora.
   
7. Seleccionar el cliente del recibo.
8. Se selecciona Seleccionar la factura para compensar el recibo.
9. Se verifican Verificar los valores.
10. Se realiza Realizar el guardado de Cobro diverso.

...

Modificación del disparador EL_TIPODOC .

Modificación del campo EL_TIPODOC.***.

¡IMPORTANTE!

Notas

*Como la opción Al generar Cobros Diversos con las opciones de "CC- Tarjeta de Crédito" y "CD- Tarjeta de Débito" no se encuentran en el estándar las formas de Pago se deberán elegir de manera manual ya que si no se selecciona la Forma de Pago  es importante informar la forma de pago del SAT (EL_FORPGO), ya que en caso de no ser informados no se realizará el timbrado del documento debido a que este campo es obligatorio. Para el caso de las opciones estándar que son "EF- Efectivo", "TF-Deposito" y "CH-Cheque" la , la forma de Pago se pondrá de manera automática, también con la opción de poder modificarlamodificación.

** En base a lo configurado en la Administradora Financiera se mostrará la pantalla si el campo de Pantalla FinEl comportamiento de la ventana Administradora Financiera dependerá de la configuración del campo Pantalla Fin (AE_FINANCI); se  mostrará cuando se encuentra encuentre en "Si o vació" y no se mostrará cuando se encuentre en "No". 

*** Estas opciones agregadas "CC- Tarjeta de Crédito" y "CD- Tarjeta de Débito" no son opciones del ambiente estándar.

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