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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao Al incluir uma fatura una factura de entrada na moeda en la moneda 1 (Boliviano) através por medio de um un remito de entrada que tem tiene como origem um origen un pedido de compra registrado na moeda en la moneda 2 (Dólar) e que possua desconto o sistema utiliza a taxa de moeda incorreta para o desconto e consequentemente apresentando o valor incorretoy que tenga descuento, el sistema utiliza la tasa de moneda incorrecta para el descuento y consecuentemente presenta el valor incorrecto.

03. SOLUCIÓN

Realizado Se realizó un ajuste para que o sistema observe a moeda informada no cabeçalho da fatura de entrada e com isso caso a moeda seja diferente da moeda informada no pedido de compra ele utilizara a taxa da moeda correta para o processo em questãoel sistema analice la moneda informada en el encabezado de la factura de entrada, con lo cual, si la moneda fuera diferente de la moneda informada en el pedido de compra, este utilizará la tasa de la moneda correcta para el referido proceso.

Flujo de pruebas

• Módulo de compras:
  • Incluir uma taxa para a moeda Incluya una tasa para la moneda 2 (Dólar). (Actualizaciones | Archivos | Monedas - MATA090)
  • Incluir um Incluya un Pedido de compras na moeda en la moneda 2 (Dólar) e incluir um desconto para o incluya un descuento para el pedido. (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra compra - MATA121)
  • Incluir um Incluya un remito de entrada. (Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada entrada - MATA102N)
    1. Preencher o cabeçalho do Complete el encabezado del remito utilizando a moeda la moneda 1 (Boliviano).
    2. Utilizar a opção Utilice la opción “Ped comp”.
    3. Selecionar o Seleccione el pedido de compra.
    4. Observe que os itens do remito serão carregados corretamente de acordo com a moeda selecionada. Bem como o desconto aplicado.
    Inclua uma fatura
    1. los ítems del remito se cargarán correctamente, de acuerdo con la moneda seleccionada. Así como el descuento aplicado.
  • Incluya una factura de entrada. (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada entrada - MATA101N)
    1. Preencher o cabeçalho da Fatura posicionado na moeda Complete el encabezado de la Factura, marcado en la moneda 1 (Boliviano) e utilizar a opção y utilice la opción “Remito”.
    2. Selecione a opção Seleccione la opción Remito.
    3. Selecione o Seleccione el remito de entrada.
    4. Observe que os itens da fatura serão preenchidos corretamente de acordo com a moeda selecionada. Bem como o desconto aplicado.los ítems de la factura se completen correctamente, de acuerdo con la moneda seleccionada. Así como el descuento aplicado.

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.  

SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.

SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega