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Dentro del Informe de Órdenes de Pagos "FINR998" al agregar la columna "Modalidad" y "Descripción de Modalidad" dentro de la opción de "Personalizar", la información que se imprime no es la correcta , ya que la información se repite en todos los registros y no concuerda con las Órdenes de Pago.
Así mismo el reporte agrupa los totales en una sola orden de pago e imprime solo 1 registros ya sea filtrado por “Orden de Pago” o “Razón Social”.

03. SOLUCIÓN

Se agrega la agrupación realiza modificación de agrupamiento por "Orden de Pago" o "Razón Social" según en el parámetro elegido de "¿Imprime por?:" dentro del fuente "FINR998".

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Ejemplo: POSICIONE ("SEK", 1,xFilial("SEK")+ cOrdPag,"EK_NATUREZ") - Con esta fórmula como resultado dará la "Modalidad" de la Orden de Pago.

2. Cuando se desees agregar un campo de otra tabla con relación a la tabla de Órdenes de Pago - "SEK", se ocupará nuevamente la fórmula  "POSICIONE()":

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• Donde cAlias se deberá indicar la tabla que se quiere hacer referencia.
• Donde Campo_SEK se deberá indicar también por medio de la fórmula POSICIONE() como se muestra en el punto 1.
• Donde cCampo será el campo que se desea mostrar en el Informe.
  Ejemplo : POSICIONE("SED", 1,xFilial("SED")+ POSICIONE("SEK", 1,xFilial("SEK")+ cOrdPag,"EK_NATUREZ"),"ED_DESCRIC")  - Con esta fórmula como resultado dará la "Descripción de la Modalidad" de la Orden de Pago.

Pasos para probar la solución:

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