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Desenvolvido o componente PEDFP134 para este fim.

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
ids	passo1,passo2

no

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Parâmetros envolvidos neste procedimento.

Imagem 01 - Este parâmetro indica para qual operação de pedido de venda será aberto a tela de relacionamento de nota fiscal na baixa de pedido.

Imagem 02 - Este parâmetro define se o relacionamento deverá ser obrigatório na baixa de pedido de venda. Obs.: Só será validado neste processo para a operação definida no parâmetro anterior.

Totvs custom tabs box items

default

referencia

passo2

Após realizar a configuração dos parâmetro do passo anterior.

Imagem 0103 - Carregue um pedido existente para a operação do parâmetro e clique no botão "Faturamento...".

Imagem 0204 - Informe as quantidades a serem faturadas e clique no botão "Processar faturamento...".

Imagem 0305 - Este componente carregará por padrão inicial um período de 60 dias , porém este período poderá ser alterado conforme necessidade do usuário.

Imagem 0406 - Este componente permite salvar os relacionamentos realizados através da tecla "F3" ou do botão "Salvar - Indicado no topo do componente", após salvar feche e abra o componente novamente.

Imagem 0507 - Ao reabrir o componente perceba que o mesmo voltou sugerindo como data inicial a data nota mais antiga selecionada anteriormente. repare que só relacionamos notas para o para o primeiro produto da lista, clique no botão "Confirmar".

Imagem 0608 - Como o parâmetro TP_ENCERRA_TRA_SEM_NFREF NFREF esta definido para não permitir continuar sem o relacionamento é apresentado a mensagem acima e retornado para o componente.

Imagem 0709 - Neste exemplo é demonstrado a alteração do período com relacionamento salvos, caso a data inicial ou final seja alterada de forma a não atender o período das notas fiscais já relacionadas é apresentado a mensagem acima.

Imagem 0810 - Caso o usuário opte por alterar o período ocorrerá o exemplificado na imagem acima, repare que uma das notas fiscais selecionadas não parece.

Imagem 0911 - Após realizar o relacionamento para o segundo produto e clique em confirmar.

Imagem

10

12 - Como para o produto 100 fora selecionado notas com valores distintos é gerado a transação com base nos valores das notas fiscais.

Image Modified

Imagem

11

13 - No PEDFP007 selecione o pedido, marque a transação gerada e clique no botão "Continuar transação...".

Image Modified

Imagem

12

14 - No TRAFM061 clique no botão "N. F. referencial..." para visualizar as notas relacionadas no PEDFP134.

Image Modified

Imagem

13

15 - Ao realizar um

nono

novo faturamento para o pedido, repare que o saldo das notas fiscais abateram as quantidades relacionadas no movimento anterior.

Templatedocumentos

HTML

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