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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar Pedidos de Venta aplicando un  un descuento cuando de se tiene configurado el parámetro MV_DESCSAI en 2, en el Flujo de Caja del  del Pedido se está aplicando doble el descuento.

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Se realiza corrección en funciones genéricas de Pedidos de Venta ("MATN410" y "MATN410B") para sumar el descuento al valor de la mercadería cuando el parámetro MV_DESCSAI este configurado en 2, sin importar la opción de la operación para que de igual manera en la planilla se muestre correctamente el cálculo sin importar si es inclusión, modificación o visualización.

Pasos para validar la solución:

1. Generar Entrar a rutina Pedido de Venta aplicando un Descuento a nivel encabezado. (En módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizacion Actualización | Pedidos | Pedido de Venta)
2. Registrar datos del encabezado y detalle.
   Importante: Aplicar descuento a nivel encabezado, el Ítem debe contener precio de lista para que realice el descuento.
3. Desde Otras Acciones ejecutar la acción Planilla.
4. Validar que el cálculo de impuestos y valor total de la Factura sean correctos.
   Importante: El cálculo de los impuestos puede variar según la configuración del TES.
5. Una vez que se realizó la validación mediante la planilla, guardar el Pedido de Venta.
6. Ejecutar rutina de Flujo de Caja. (En módulo Financiero (SIGAFIN) desde Consultas | Movim. Bancario| Flujo de Caja)
7. En las opciones de flujo de caja seleccionar Pedido de Venta. Presionar Ok.
8. Validar que, en el detalle del periodo, el Pedido de Venta contenga de manera correcta el importe en la columna Valor con impuestos y descuento. 

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