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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Campos
  5. Pantalla XXX
    Principales campos y controlesParámetros
  6. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se realiza la implementación de Retención de IVA para el país Paraguay.

Rutinas involucradas:

  • FINA085a
  • MATA994

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

  • Proveedor. - A2_AGENRET = "N".
  • TES con algún impuesto de tipo IVA.
  • Registrar nbm. - Informar el registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada.(Se debe tener el parámetro MV_EASY = "N")
  • Control de Formularios - Configurar un folio valido y vigente para el tipo "RET" para poder guardar la orden de pago.
  • Tablas Genéricas - Agregar un registro en la tabla 99 para IVA.

...

  1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM – Actualizaciones|Movimientos), crear una Factura.
  2. Ingresar a la rutina Nota Cred/debito (SIGACOM – Actualizaciones|Movimientos), crear una nota de crédito.
  3. Ingresar a la rutina Orden Pago (SIGAFIN – Actualizaciones|Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando los documentos antes creados.
  4. Se observa que no calcula pues no existe un registro en la tabla SFF para el código fiscal utilizado.
  5. Ingresar a la rutina Registrar Nbm (SIGACOM – Actualizaciones|Archivos), agregar un registro para el código fiscal utilizado.
  6. Ingresar a la rutina Orden Pago (SIGAFIN – Actualizaciones|Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando la factura antes creada.
  7. Se observa que calculó al existir un registro en la tabla SFF.


03. CAMPOS

SFP - Control de formularios.

CampoFP_ESPECIE
Opciones

1=F;2=FCI;3=FDI;4=FCC;5=FDC;6=RET                                                                                               

Validación de SistemaPertence("123456")


04. 

...

PARÁMETROS


Código: 005902.

Pacote: DMICNS-4999 –  RETENCIÓN DEL IVA     

Principales campos y controles.

ParámetroMV_VLRIVAM
TipoNumérico
DescripciónValor mínimo acumulado mensual para el calculo de IVA.
Valor estándar0
ParámetroMV_VLRIVAD
TipoNumérico
DescripciónValor mínimo acumulado diario para el calculo de IVA.
Valor estándar0
ParámetroMV_VLRIVAT
TipoNumérico
DescripciónValor mínimo por Orden de pago para el calculo de IVA.
Valor estándar0
ParámetroMV_IMPRETI
TipoCarácter
DescripciónEn este parámetro hay que identificar cual es el impuesto que sera utilizado para la base del calculo de la retención del IVA.
Valor estándarIVA|IVI
ParámetroMV_UNIAO
TipoCarácter
Descripción
De ser informado un proveedor existente en la SA2, no es necesario informar la sucursal, en caso de no ser informado el padrón es "FISCO",
Usado para identificar el código dado a la Dirección General Impositiva para identificar pago Imp. a las Ganancias.
Valor estándar

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.

FISCO


05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA2 - Proveedores.
  • SFF - Registrar nbm.
  • SFP - Control de formularios.
  • SX5 - Tablas genéricas.
  • SF4 - Encabezado de TES.
  • SFC - Items de la TES.
  • SEK - Orden de Pago.
  • SFE - Retenciones.