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Painel
titleFluxo do Processo

Conferência por Pré-Nota de Entrada :

Expandir
titleFluxo

Conferência por Documento de entrada:

Expandir
titleFluxo

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Painel
titleLeiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI
Painel
titleExemplo prático Configuração do processo utilizando o Protheus
warningAs informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.
  1. Acessar o modulo Configurador
    1. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    2. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHRCONFFIS
    3. Edite o parâmetro MV_BLKMTHRCONFFIS
    4. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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    Cadastrar Fornecedor
  2. Acessar o modulo Estoque/Custos
  3. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
  4. Clique Incluir
    5. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
    Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
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    Cadastrar local de estoque
  5. Acessar o modulo Estoque/Custos
  6. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
  7. Clique Incluir
    8. Informe os campos obrigatórios
    Image Removed
  8. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
    9. Cadastrar TES
  9. Acessar o modulo Estoque/Custos
  10. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
  11. Clique Incluir
    12. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim
    Image Removed
    Image RemovedCadastrar documento de entrada
  12. Acessar o modulo Estoque/Custos
  13. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
  14. Clique Incluir
  15. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
    16. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Atu.Estoque seja igual a S-Sim
    Image Removed
    Emitir relatório relação bloco K
  16. Acessar o modulo Estoque/Custos
  17. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
  18. Clique Outras Ações
  19. Clique Parâmetros

  20. Revise os parâmetros

    21. Clique Imprimir
    Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
    As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais:

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Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades

Produto PA003 - Produto Acabado

Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades

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    • Expandir
    titleCenário: Saldo próprio
    Conferencia Pré Nota de Entrada

    Configurar os parâmetros do sistema

    Aviso
    Expandir
    titleCenário: Quando um código do produto por cliente (de terceiro)
      1. "S" para que seja ativado a conferencia.
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    2. Configurar os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHRTPCONFF
      4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHRTPCONFF

      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com

        a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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      6. Clique Salvar
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
      8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

      9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
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        Informações

        Saiba mais sobre o parâmetro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

      Cadastrar cliente
    3. Acessar o modulo Faturamento
    4. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatórios
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      7. Clique Salvar
      Cadastrar condição de pagamento
    7. Acessar o modulo Faturamento
    8. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    9. Clique Incluir
    10. Informe os campos obrigatórios
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      11. Clique Confirmar

      Cadastrar local de estoque

    11. Acessar o modulo Estoque/Custos
    12. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    13. Clique Incluir
    14. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      15. Clique Confirmar
      Cadastrar produto
    15. Acessar o modulo Estoque/Custos
    16. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    17. Clique Incluir
    18. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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    19. Na seção Dados Complementares do Produto(MATA036), informe o cliente e loja.
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    20. Clique Confirmar
    21. Clique Incluir
    22. Informe os campos obrigatórios para a matéria prima
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    23. Na seção Dados Complementares do produto(MATA036) informe o cliente e loja
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      24. Clique Confirmar
      Cadastrar estrutura
    24. Acessar o modulo Estoque/Custos
    25. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
    26. Clique Incluir
    27. Informe o Produto Acabado
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    28. Clique Incluir
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    29. Clique Salvar
      30. Clique Ok
      Cadastrar tipo de movimento
    30. Acessar o modulo Estoque/Custos
    31. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    32. Clique Incluir
    33. Informe os campos obrigatórios
      Image Removed
      34. Clique Salvar
      Cadastrar TES
    34. Acessar o modulo Estoque/Custos
    35. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    36. Clique Incluir
    37. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      Image Removed
    38. Clique Salvar
    39. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      Image Removed
    40. Clique Salvar
    41. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
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    42. Clique Salvar

      1. "1" para que seja ativado a conferencia por pré nota

        Aviso

        Esse parâmetro é opcional pois a configuração pode ser feita no cadastro de fornecedor como será demonstrado no exemplo pratico.

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    43. Configurar Operador.
      1. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
        Image Removed
        2. Clique Salvar
        Cadastrar documento de entrada
      2. Acessar o modulo Estoque/Custos
      3. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
      4. Clique Incluir
      5. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
      6. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Removed
        7. Clique Salvar
        Cadastrar ordem de produção
        1. Acessar o modulo Estoque/Custos
        2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
        3. Clique Incluir
          Image Removed
          4. Clique Salvar
        Cadastrar apontamento de produção
      7. Acessar o modulo Estoque/Custos
      8. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
      9. Clique Incluir
      10. Informe os campos obrigatórios
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        11. Clique Salvar
        Cadastrar pedido de venda
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de VendaAtualizações > ACD> Operadores
        3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios
        5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
        6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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        7. Clique Ok
        8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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        9. Clique Salvar
      11. Cadastrar documento de saída
        1. Acessar o modulo Faturamento
        2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
        3. Selecione o pedido de venda desejado
        4. Clique Outras Ações
        5. Clique Prep.Doc. saída
        6. Clique Avançar
        7. Clique Avançar
        8. Clique Avançar
        9. Clique Finalizar
        10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
        11. Clique Ok
        12. Revise os parâmetros
        13. Clique Ok
        14. Clique Salvar
        12. Emitir relatório relação bloco K
      12. Acessar o modulo Estoque/Custos
      13. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      14. Clique Outras Ações
      15. Clique Parâmetros
      16. Revise os parâmetros
      17. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

        18. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

        Produto MP003 - Materia-Prima

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD1

    60 

    		60Documento de Entrada
    SD3

    15

    		45Movimento interno de Requisição
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3

    15

    		15Movimento interno de Produção
    SD278Documento de Saída
    Painel
    titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
    Expandir
    titleCenário: Quando um código de produto atende a vários clientes (de terceiros)
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para

    o registro K200 do bloco K.

    utilização do Meu coletor de dados.

    Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades

    Saldo do terceiro CLI0002-01

    Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
    Produto PA002 - Produto Acabado

    Saldo do terceiro CLI0001-01

    Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades

    Saldo do terceiro CLI0002-01

    Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades

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    Expandir
    titleCenário: Conferência por Pré-Nota de Entrada
    1. Cadastrar Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      Configurar os parâmetros do sistema
    2. Acessar o modulo Configurador
    3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    4. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    5. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
    6. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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      7. Clique Salvar
      Cadastrar cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > ClientesFornecedores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
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      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
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        7. Clique Salvar
      Cadastrar condição de pagamento
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      2. Na aba Outros colocar o campo Conf Física colocar igual a 0.

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      3. Acessar o modulo Faturamento
      4. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      5. Clique Incluir
      6. Informe os campos obrigatórios
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      7. Clique Confirmar

    7. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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        Clique Confirmar

    8. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluirincluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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      5. Clique Confirmar
      6. Clique Incluir
      7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
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        8. Clique Confirmar
      Cadastrar estrutura
    9. Clique Incluir
    10. Informe o Produto Acabado
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    11. Clique Incluir
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    12. Clique Salvar
      13. Clique Ok
      Cadastrar tipo de movimento
    13. Acessar o modulo Estoque/Custos
    14. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
    15. Clique Incluir
    16. Informe os campos obrigatórios
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      17. Clique Salvar
      1. e campo de código de barras.
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    17. Cadastrar Pré Nota de entradaCadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > TesPré Nota
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios , informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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      5. Clique Salvar
      6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
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      7. Clique Salvar
      8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
        Image Removed
      9. Clique Salvar
      10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a N-Não e Poder Terc. igual a D-Devolução
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        11. Clique Salvar
      Cadastrar documento de entrada
      1. Clique Incluir
      2. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o primeiro clientee o fornecedor cadastrado para a conferencia por Pré nota de entrada
      3. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
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      4. Clique Salvar
      5. Clique Incluir
      6. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo cliente
      7. Na grade de produtos deve ser informado a matéria prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
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        8. Clique Salvar
      Cadastrar ordem de produção
    18. Acessar o modulo Estoque/Custos
    19. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    20. Clique Incluir
    21. Informe os campos obrigatórios e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim
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      22. Clique Salvar
      Cadastrar apontamento de produção
    22. Acessar o modulo Estoque/Custos
    23. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    24. Clique Incluir
    25. Informe os campos obrigatórios
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      26. Clique Salvar
      Cadastrar produção terceiros(MATA037)
    26. Acessar o modulo Estoque/Custos
    27. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de Terceiros
    28. Selecione a Ordem de Produção
    29. Clique Carregar
    30. Posicione no produto acabado na grid de produtos
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    31. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
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    32. Posicione na matéria prima na grid de produtos
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    33. Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
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      34. Clique Confirmar
      Cadastrar pedido de venda
    34. Acessar o modulo Faturamento
    35. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    36. Clique Incluir
    37. Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
    38. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
    39. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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    40. Clique Ok
    41. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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    42. Clique Salvar
    43. Clique Incluir
    44. Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
    45. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios e o campo produto deve ser conter a matéria prima a ser retornada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
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    46. Editar a célula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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    47. Clique Ok
    48. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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      49. Clique Salvar
      Cadastrar documento de saída
    49. Acessar o modulo Faturamento
    50. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    51. Selecione o pedido de venda desejado
    52. Clique Outras Ações
    53. Clique Prep.Doc. saída
    54. Clique Avançar
    55. Clique Avançar
    56. Clique Avançar
    57. Clique Finalizar
    58. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    59. Clique Ok
    60. Revise os parâmetros
    61. Clique Ok
    62. Clique Salvar
      63. Repita a operação para próximo pedidos de venda
      Emitir relatório relação bloco K
    63. Acessar o modulo Estoque/Custos
    64. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
    65. Clique Outras Ações
    66. Clique Parâmetros
    67. Revise os parâmetros
    68. O parâmetro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
      69. Clique Imprimir
    69. Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
    70. As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
      71. Produto MP002 - Matéria Prima

      Saldo de terceiro CLI001-01

    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD11010Documento de entrada
    SD3/D3K55Requisição por movimento interno
    SD205Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD12020Documento de entrada
    SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
    SD2010Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3/D3K55Requisição por movimento interno
    SD223Documento de saída
    TabelaQuantidadeSaldoObservação
    SD3/D3K1010Requisição por movimento interno
    SD237Documento de saída
    Expandir
    titleCenário: Saldo em poder de terceiros
      1. o item criado para conferencia.
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      2. Confirme.
      3. Posicione no registro cadastrado.
      4. Clique Visualizar

      5. Observe que na aba de conferencia física o status da nota esta como não conferida.
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        Aviso
        titleConferencia

        A conferencia de item será realizada pelo Meu Coletor de dados.

    2.  Acessar o Meu Coletor de dados

      1. Acessar o Conferência

      2. Verificar as notas e selecionar

        Dica

        Podendo selecionar o código de Chave de acesso Danfe pela pesquisa.

      3. Clique na Danfe.
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      4. Selecione o documento.

      5. Realize a conferencia

      6. Clique no código de barras informe a quantidade e finalize a conferencia.

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        Informações
        titleNova Funcionalidade

        A partir da versão 1.0.34 é possível informar a data de validade do lote do produto na conferência através do campo Data de Validade, adicionado ao formulário de conferência.


    3. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus.
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K.

    1. Configurar os parâmetros do sistema
    2. Acessar o modulo Configurador
    3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    4. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
    5. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
      6. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
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      Cadastrar Fornecedor
    6. Acessar o modulo Estoque/Custos
    7. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    8. Clique Incluir
      9. Informe os campos obrigatórios
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      Cadastrar condição de pagamento
    9. Acessar o modulo Estoque/Custos
    10. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Financeiro > Condições de pagamentos
    11. Clique Incluir
      12. Informe os campos obrigatórios
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      Cadastrar local de estoque
    12. Acessar o modulo Estoque/Custos
    13. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    14. Clique Incluir
      15. Informe os campos obrigatórios
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      Cadastrar produto
    15. Acessar o modulo Estoque/Custos
    16. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    17. Clique Incluir
      18. Informe os campos obrigatórios
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      Cadastrar saldo inicial
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios da matéria prima
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      Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
        4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
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      Cadastrar pedido de venda
    18. Acessar o modulo Faturamento
    19. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    20. Clique Incluir
    21. Informe os campos obrigatórios. O campo Tipo Pedido de ser B - Utiliza Fornecedor.
    22. Na grid de produtos, informe os campos obrigatórios.O campo produto deve conter a matéria prima a ser enviada e o campo Tipo Saída deve ser informado uma TES de saída onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
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    23. Acessar o modulo Faturamento
    24. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    25. Selecione o pedido de venda desejado
    26. Clique Outras Ações
    27. Clique Prep.Doc. saída
    28. Clique Avançar
    29. Clique Avançar
    30. Clique Avançar
    31. Clique Finalizar
    32. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    33. Clique Ok
    34. Revise os parâmetros
    35. Clique Ok
      1. Pre-Documento de Entrada
      2. Clique visualizar, verifique a conferencia realizada na aba conferencia no rodapé e a quantidade conferida.
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      Clique Salvar
      Emitir relatório relação bloco K
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Relatórios > Legais > Relação Bloco K
      3. Clique Outras Ações
      4. Clique Parâmetros

      5. Revise os parâmetros

      6. Clique Imprimir
        Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
        As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada e/ou saldos iniciais, movimentos internos e documento de saída:

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