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El paquete contiene las siguientes rutinas:

• LOCARG.PRW
• SIRETPER.INI

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previas.

*Nota: Para que el archivo se genere correctamente, la nota de crédito debe estar vinculada a la nota original.

Procedimiento:

Ingrese al modulo módulo de faturacionfacturación:

Actualizaciones

Facturaciones

Incluir -->Facturaciones-->Incluir Factura de Salida.

Incluir Nota Cred/Deb vinculada a la Factura generada.

Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar rutina  (MATA950), e informe los parámetros:

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Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectadaen uso, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

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Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales selecionadasseleccionadas.

03. REGLA DE NEGOCIO

El tipo de comprobante debe hacer referencia a la serie y a la clase de la nota de origorigen.

Ejemplo:

• 00990000000500990000000401
• Serie: A
• Clase Doc. Orig.: Factura
• Tipo comprobante: 01

04. MENÚ

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• SF1 - Encabezado de la factura de entrada
• SF2 - Encabezado de la factura de salida
• SD1 - Ítems Ítem factura de entrada
• SD2 - Ítems Ítem factura de ventas

Versión: 12.1.17

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