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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não está apresentando o nome do Fornecedor no Relatório de Cargas, quando o Pedido de Venda pertencente à carga é do tipo "B - Utiliza Fornecedor" ou "D - Dev. Compras".

Há casos em que um Cliente possui o mesmo código do Fornecedor vinculado ao Pedido e o sistema acaba imprimindo no relatório o nome desse Cliente, em vez do nome do Fornecedor.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que o sistema identifique o tipo do Pedido ou Nota Fiscal vinculado à carga e imprima os dados do cadastro correspondente, ou seja, tipos "B" e "D - Fornecedores" e demais tipos - "Clientes".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacote: 12.1.17:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=735680

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: Listagem de Cargas (OMSR020)

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