Entrada NF Cliente – Redespacho IntermediárioCaracterísticas do RequisitoENTRADA DOCUMENTOS DE CLIENTES - REDESPACHO INTERMEDIARIO

Descrição

Para as operações de Redespacho Intermediário foi disponibilizada uma segunda forma de inclusão chamada “Incluir Redesp.Inter” que está localizada na tela de “Entrada de Documentos do Cliente”.

Descrição

Funcionalidade que permite usar a rotina "Entrada de Documentos de Clientes" ( TMSA050 ) informando apenas os dados do Expedidor, Recebedor e os documentos anteriores, visando atender as operações de Redespacho Intermediário.

IMPORTANTE

É necessário atualizar o dicionário para ajustar os campos relacionados ao Expedidor e Recebedor. 

Link explicando como atualizar o dicionário : Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Para Atualizar os campos via pacote de dicionário:

Aplicar os pacotes de dicionários para atualizar os campos DTC_CLIEXP,DTC_LOJEXP,DTC_CLIREC e DTC_LOJREC (opcional) caso não aplicado a ordem dos campos permanecerão bloqueados para alteração.

Aplicar o pacote de dicionário para atualizar o campo DV1_TIPNFC que habilita o uso da consulta padrão para este campo na tela de Regra de Tributação por Cliente.

Para atualizar os campos manualmente:

1.

Importante

1) Substituir o registro dos campos: DTC_CLIEXP / DTC_LOJEXP / DTC_CLIREC / DTC_LOJREC,  pelo arquivo SX3 anexo na issue DLOGTMS02-3586 para habilitar a mudança de ordem desses campos, antes de fazer a substituição.

    Permitindo organizar os campos de Expedidor e Recebedor  de forma que facilite o preenchimento do cadastro de “Entrada de Documentos do Cliente (TMSA050)".

    O sugerido é que estejam posicionados logo após as informações do Destinatário;

 2) 2. Atualizar o X3_VALID do campo DV1_TIPNFC com pertence(“123456789”);

    Foi acrescentado a opção “9-Redespacho Intermediário”;

3) . O campo X3_CBOX da tabela SX3 do campo DV1_TIPNFC tem que ficar limpo e o campo X3_F3 preenchido com o conteúdo “DLC”.

    Isso permitirá que ao pressionar a tecla F3 (Consulta-Padrão) com o campo "Tipo NF" em foco no cadastro de “Regras de Tributação por Cliente (TMSA600)", seja aberta a tela de opções, consulta padrão contendo a lista de tipos de Notas Fiscais já contemplando o item ‘9-Redespacho Intermediário”;

4) . Cadastrar regra de tributação por cliente para o tipo de nota fiscal 9-Redespacho Intermediário;

Atenção: O campo DV1_TIPNFC, deve ter o X3_CBOX limpo para que a consulta padrão seja habilitada ao pressionar F3 com o campo em foco.

Funcionalidades – Redespacho Intermediário

Será implementada nova opção no sub menu “Outras Ações” da rotina padrão de Doctos do Cliente para Transporte  que permitirá a inclusão de "Redesp.Inter", Redespacho Intermediário.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

Manual

CONFIGURAÇÃO DE BASE AMBIENTE:

1. Na MPSDU , acesse:
2. Arquivo - Abrir: Escolha o driver DBF ou Ctree, na pasta system selecione o arquivo SX3.
3. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DTC e localize os campos:
   DTC_CLIEXP
   DTC_LOJEXP
   DTC_CLIREC
   DTC_LOJREC 
4. Exclua a linha dos campos
5. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DV1 e localize os campos:
   DV1_TIPNFC 
6. Exclua a linha do campo
7. Salve na pasta SYSTEM o arquivo de sx3.dbf que esta junto com o pacote disponibilizado na pasta system.
8. Útil - Append From : Selecione o arquivo SX3.dbf dbf  salvo na pasta system SYSTEM para substituir os campos apagados anteriormente, será carregado 5 campos.
   

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

1. .
   
   

O que foi implementado

Inclusão da Nota Fiscal de Redespacho Intermediário

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Para as operações de Redespacho Intermediário foi disponibilizada uma segunda forma de inclusão chamada a opção “Incluir Redesp.Inter” que está localizada na tela de “Entrada de Documentos do Cliente” botão "Outras Ações".

Acessar Ao usar a tela de opção de "Incluir Redesp.Inter" a rotina TMSA050 “Doctos. do Cliente para Transporte” Rotina TMSA050.

Acessar o menu “Outras Ações” e selecionar a nova opção: “Incluir Redesp.Inter”.

os campos referentes ao Remetente e Destinatário passam para a condição de não é obrigatórios para a emissão de documentos de transporte de Redespacho Intermediário.

Os campos referentes ao Remetente e Destinatário da Nota Fiscal do Cliente não estarão disponíveis em tela, ficando ocultos e serão tratados pela rotina que preenche os campos DTC_CLIREM e DTC_LOJREM com os mesmos dados inseridos nos campos DTC_CLIEXP e DTC_LOJEXP, para os campos DTC_CLIDES e DTC_LOJDES é feito da mesma forma, serão preenchidos com os mesmos dados inseridos nos campos DTC_CLIREC e DTC_LOJREC. Esse procedimento é realizado via Validação de campo e é necessário para não afetar a integridade relacional dos campos.

Em se tratando dos itens da Nota Fiscal do Cliente, quando o usuário informar a chave do CT-e Anterior, os campos DTC_NUMNFC "Doc. Cliente" e DTC_SERNFC "Serie Dc.Cli" serão preenchidos com o número e série do CT-e contidos na chave informada no campo DTC_CTEANT "CTE Doc.Ant.".

Abaixo é relatado os campos disponibilizados para o cadastroAbaixo veremos o exemplo:

Será exibida a tela de Inclusão de Notas Fiscais do Cliente, nesta tela somente os campos pertinentes a operação de redespacho intermediário Redespacho Intermediário serão apresentados, sendo eles:

   ·                 No. Lote

   ·                 DT Entrada

   ·                 Expedidor e Loja Exp.

   ·                 Receb. E Loja Receb.

   ·                 Dev.Frete

   ·                 Serv.Transp.

   ·                 Tipo Transp.

   ·                 Cod.Reg.Ori. (via gatilho)

   ·                 Cod.Reg.Des.(via gatilho)

   ·                 Cod.Reg.Cal. (Via gatilho)

Na grade de “Itens da Nota Fiscal” para o tipo de inclusão “Redespacho Intermediário” deve-se informar os campos:

·        CTe Doc.Ant. (informar a chave do CT-e anterior de 44 dígitos)

·        Peso;

·        Valor “Valor da Mercadoria” o mesmo do documento anterior “CT-e”;

·        Cod.Fiscal: para fins de transmissão do CT-e para a SEFAZ;

Observação:

Os campos mencionados a baixo:

DTC_VALOR - Valor;

DTC_VOLUME - Qtd.Volumes;

DTC_PESO - Peso;

DTC_NUMNFC - Doc.Cliente;

DTC_SERNFC - Serie;

Dc.Cli - Documento do cliente;

DTC_CODPRO - Cod.Produto;

DTC_CODEMB - Embalagem.

Observação:

Embora não obrigatórios para a SEFAZ quando o tipo de serviço no XML do CT-

e, tag <tpServ> estiver preenchido com “3-Redespacho Intermediário”, os campos

informados logo abaixo continuam obrigatórios na digitação da Nota Fiscal pela rotina TMSA050 “ Entrada Documentos Clientes”

respeitando as validações padrão, já que o sistema utiliza

estes campos para localizar as tabelas de frete para calculo e geração do Documento de Transportes.

Como cadastrar a Nota Fiscal do Cliente para Redespacho Intermediário

Acessar a

rotina

“Entrada de Documentos Cliente” (TMSA050) pelo menu:

      AtualizaçõesàRecebimentoà”Entrada -Atualizações\Recebimento\”Entrada Documentos Cliente”;

b)    Em outras ações selecionar o item de menu     Uma vez na tela de browser, clicar no botão "Outras ações" e acessar “Incluir Redesp.Interm.”;

c)     Na      Na tela que será apresentada repare , note que os campos “Recebedor”campos  “Remetente”,”Loja Remet.”, “Destinatario” “Destinatário” e “Loja Dest.” Não fazem parte do cadastro.       Sendo não estarão acessíveis, sendo necessário apenas digitar os campos “Expedidor”, “Loja Exp.”,”Recebedor” e “Loja Receb.”;

d)    O preenchimento do Tomador do Frete pelo campo “Dev.Frete” de ser preenchido conforme o emissor indicado no Documento Anterior “CT-e”,

       Por exemplo: ao informar o devedor do frete o emissor será quem emitiu o CT-e anterior, neste caso se trata do Expedidor, se tratando de uma devolução o Devedor do Frete deve apontar para o Recebedor.

e)    Informe o campo “Serv.Transp” aceitando os valores 1-Coleta;2-Transporte e 3-Entrega;

f)      Informe o campo “Tipo Transp.” Como sendo “1-Rodoviário”;

g)        Deve-se preencher os campos “Dev.Frete”, "Serv. Transp", "Tipo Transp.". Ao informar os campos acima, será apresentado apresentada a tela de Seleção de Serviços – Negociação do contrato do cliente pagador do Frete “Contratado”;

       Observação: Caso no contrato do cliente esteja configurado para que o serviço seja automático, pode ocorrer de o serviço não ser exibido para a seleção. Ideal é manter como digitado.h)    Verifique se o campo “Cod Negociac” está preenchido. Caso não esteja, será necessário preenchê-lo.

i)           Na grade de Itens das Notas Fiscais informar:

a.     A      A chave do CT-e referente ao documento anterior, fazendo isso observe se que os campos “Doc.Cliente”,”Serie Dc.Cliente” serão preenchidos;

b.     Informe      Informe o campo: “Cod.Produto”;c.    

Informe      Informe o campo: “Embalagem”;

d.         Informe o campo: “Dt Emissão” (Preencher com a mesma data de emissão do CT-e anterior);;

     Informe e.     Informe o campo: “Cod.Fiscal” como por exemplo: “5352” Intraestadual ou “6352” Interestadual;f.;

     Informe       Informe o campo: “Tp.Doc.Ant” como por exemplo: “0-CTRC”;g.     Informe o campo: e “Dt.Doc.Ant” com a data de emissão do documento anterior “CT-e”;

h.     Demais campos preencher conforme a necessidade da operação.

j)      Finalizando  Finalizando o cadastro, clique no botão localizado no canto superior direito .

 Calculo do Frete

Poderá ser realizado acessando o menu:

          Atualizações - Recebimento - Cálculo do Frete,  ou pela rotina de browse de Entrada do Documento do Cliente:

          Outras Ações - Cálculo do Frete - Calcular;

Posicione no lote de “NF” ao qual deseja calcular; feito isso aguarde o cálculo e a transmissão do documento de frete para gerar o CT-e e validá-lo pela SEFAZ;

"SALVAR".

Atenção:

** Caso ocorra a rejeição 733 – CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo no grupo emDocAntem DocAnt, deve-se verificar se a chave dos CT-es informados na grade de itens da NF pertencem ao mesmo emissor.