TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Apresentar CFOP Nacional na Rotina 3010.

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changes.mady.by.user Nayara Dos Santos Silva

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changes.mady.by.user Denise Regina Da Silva Fe

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NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

APRESENTAR CFOP NACIONAL NA ROTINA 3010

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

Informe a linha de produto

PC SISTEMAS

Segmento Executor:
Informe o segmento
Distribuição e Logística

Módulo:

Informe o módulo

Compras

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

3010

Digitar pedido de compra master

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

3010

Digitar pedido de compra master

Chamado/Ticket:

1903.033469.2017 ( HIS.04150.2017 )

Requisito/Story/Issue:COM-926

País:

(

 

 x ) Brasil  (  ) Argentina  (  )

Mexico

México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  )

Colombia  

Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros

Versão:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, responsável pela importação, necessito informar

29

Objetivo

 

Informar CFOPs nacionais ao fazer a entrada de importação na rotina 3010, quando não é emitido a nota

. Porque utilizo o processo com Trade, onde já é feito a importação e a mercadoria já vem nacionalizada

.

Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:

Definição da Regra de Negócio


  1. Fazer a entrada de mercadoria na rotina 3010 tipo

-Critério 1 - Ao fazer a entrada de mercadoria na rotina 3010, tipo

  1. N/I/F/T

,

  1. quando

  1. a

  1. opção

  1. de

"

  1. Emitir

  1. NF

"

  1. estiver

  1. igual

  1. a

  1. NÃO,

  1. deverá

  1. apresentar

  1. os

  1. CFOPs

  1. Nacionais

  1. que

  1. se

  1. iniciam

  1. com

"

  1. 1

"

  1. e

"

  1. 2

".<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>

  1. .

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

 *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
3010 - Digitar pedido de compra máster
*VERSÃO DA ROTINA:*
28.9.x
*TABELAS UTILIZADAS:*
Informe as tabelas do banco utilizadas na implementação.
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Informe permissões e parâmetro criados para utilização da melhoria, incluindo as imagens das telas em questão.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
Informe Versão homologada das rotinas envolvidas.
Informe as atualizações de banco de dados, procedures e afins (560, 500, 1460, 1400..). Incluindo as imagens das telas em questão.
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
WT3010-12
COM-926: Ajustado rotina para permitir selecionar CFOP nacional quando não emitir nota fiscal.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Descreva de maneira clara o processo executado junto à(s) rotinas envolvidas. Incluindo as imagens das telas envolvidas no passo a passo.
*OBSERVAÇÕES:*
Utilize para descrever alguma informação que não se aplique nos demais campos.

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

3010 - Digitar Pedido de Compra Matser

Alteração

Menu WinThor > 3010

 

Procedimento para Configuração


  • Atualize a rotina para a versão:

    -  3010 para 29  ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor

Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 3010;
  2. Na tela Opções Processos de Importação marque a opção 03 - Gerenciar Importação [Receber Mercadoria];
  3. Clique o botão Avançar;

    Image Added

  4. Na tela Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria] clique o botão Novo;

    Image Added

  5. Preencha os campos da aba Cabeçalho da NF;
  6. Pressione a tecla Enter;

    Image Added

    Observação: Quando a opção Gerar N° NF estiver marcada como NÃO serão apresentados os CFOPs Nacionais que se iniciam com 1 e 2;

    Image Added



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