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SISTEMA DE QUEIMA DE GORDURA NO MESMO PEDIDO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||||
Módulo: | Farma | ||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 7124.148675.2017 ( HIS.00065.2018 ) MED-700 | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Queima de gordura no mesmo pedido | ||||||||||||||
País: | ( x) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Versão: | 28.0929 |
Objetivo
Realizar queima de gordura gerada dentro do mesmo pedido.
Definição da Regra de Negócio
- Realizar na rotina 2316 com promoção / 2345:
- Deve criar parâmetro especifico na rotina 2345 para utilizar o sistema de gordura;
- Deve realizar os cálculos do conta corrente por valor do item no mesmo pedido, ou seja, ACUMULAR UM SALDO POR PEDIDO;
- Não deve utilizar o parâmetro da rotina 132 opção 2314 (CON_TIPOMOVCCRCA) do conta corrente RCA nos pedidos.
Lembrete : utilizar a lucratividade do pedido para gravar o pedido liberado/Bloqueado (rentabilidade parâmetros da presidência).
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor > 132 |
2300 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor > 2300 |
2316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 2316 |
2345 - Regras Comerciais Farma-Hospitalar | Envolvida | Menu do WinThor > 2345 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 2300 para 28.09 29 ou superior;
- 2316 para 28.09 29 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse a rotina 2300 e marque as seguintes opções:
Na aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, pressione simultaneamente as teclas Ctrl + Shift e marque a opção PC_PKG_CONTROLARSALDORCA [61];
Na aba Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso marque a opção Permissões Rotina 2316 - Digitação de Pedido de Venda;
Na aba Dicionário de Dados marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar;
Clique o botão Confirmar.
- Na rotina 132, o parâmetro 2314 - Tipo de movimentação de conta corrente do RCA deve estar com a opção Débito/crédito na venda (VV) marcada, a fim de que seja calculada a movimentação da conta-corrente do RCA no pedido;
- Acesse a rotina 2345, marque a opção Regras Específicas Farma/Hospitalar e clique o botão Próximo;
- Clique o botão Ativar/Desativar Regra;
- Na opção Utilizar o saldo de cona corrente do RCA somente no Pedido selecione a opção Sim(S);
- Clique o botão Gravar Alterações.
- Clique o botão Ativar/Desativar Regra;
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2316;
- Realize um pedido de venda com aumento em um produto e desconto do mesmo valor em outro produto;
- Ao finalizar o pedido o saldo conta-corrente do RCA não será alterado, ou seja, a gordura gerada em um item irá abater com o desconto dentro do mesmo pedido.
Exemplo: No pedido XXX, o preço do produto código 100, é R$ 1,50 , foram vendidas 100 unidades a R$ 1,60, nestes itens gerou-se a gordura/acúmulo de R$10,00. Neste mesmo pedido XXX, o produto código 101, tem o preço de R$1,10 e foram vendidas 200 unidades a R$1,05, abatendo assim o acúmulo/gordura gerado na venda do produto código 100 no mesmo pedido.
HTML |
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