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Caso o campo Cliente seja deixado em branco, a regra de bonificação será aplicada para todos os clientes. O mesmo ocorre para a forma de pagamento, condição de pagamento e assim por diante.
Quando a regra for atendida por Grupo de Produtos, será considerado se pelo menos 1 produto daquele grupo atende a regra.
Exemplo 1:
| Produto | Grupo |
|---|---|
| 000002 | 001 |
| 000003 | 001 |
Regra de Bonificação: O cliente será bonificado com o Produto 000001 se ele comprar 2 quantidades do Grupo de Produtos 001.
Pedido de Venda:
| Item | Produto | Quantidade |
|---|---|---|
| 001 | 000002 | 1 |
| 002 | 000003 | 1 |
Resultado: O cliente não será bonificado, pois a regra não considera a quantidade total de todos os itens pertencentes ao mesmo grupo Para que a regra seja atendida, é necessário que pelo menos 1 produto do pedido possua quantidade 2.
Exemplo 2:
| Produto | Grupo |
|---|---|
| 000002 | 001 |
| 000003 | 001 |
Regra de Bonificação: O cliente será bonificado com o Produto 000001 se ele comprar 2 quantidades do Grupo de Produtos 001.
Pedido de Venda:
| Item | Produto | Quantidade |
|---|---|---|
| 001 | 000002 | 1 |
| 002 | 000002 | 1 |
| 003 | 000003 | 1 |
Resultado: O cliente será bonificado, pois os itens 001 e 002 possuem o mesmo produto do grupo 001 totalizando a quantidade 2 solicitada pela regra.
A rotina de bonificação efetuará a validação produto a produto, ou seja, será considerada apenas a quantidade de produtos iguais e pertencentes ao mesmo grupo. |
As regras de bonificação são executadas após a confirmação do documento de venda (pedido de venda). O produto bônus será relacionado como último item do pedido de venda, utilizando o TES (Tipo de Entrada e Saída) contido no parâmetro MV_BONUSTS.
O TES informado no parâmetro deve ser utilizado exclusivamente para o tratamento do bônus, não podendo ser usado em outro processo do sistema, e não deve ser informado pelo usuário no pedido de venda, pois neste caso o sistema entenderá que se trata de um item bonificado. |
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Com o objetivo de tornar a regra de bonificação mais eficiente, pode ser utilizado o parâmetro MV_TPBONUS, para que seja configurado se o tipo de bonificação será acumulado ou não. Essa regra vale também para grupos de produtos cadastrados na bonificação.
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O sistema permite a bonificação de produtos diferentes para regras idênticas, por meio da configuração do parâmetro MV_BONUSTD. Este parâmetro indica se o sistema buscará regras de bonificação com condições idênticas e possui os seguintes conteúdos:
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Caso o conteúdo do parâmetro seja 1, ocorrerá a seguinte situação:
Regra 001 | |
Produto a ser bonificado | Mousepad |
Produto regra de venda para a bonificação | Computador |
Regra 002 | |
Produto a ser bonificado | Mouse |
Produto regra de venda para a bonificação | Computador |
Ao emitir um pedido de venda com o produto "Computador", o pedido ficará da seguinte maneira:
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- Produto / Grupo
- Lote
A verificação da regra Regra de bonificação Bonificação ocorre na inclusão de um novo item na vendarotina de Pedido de Vendas, devido a concomitância do processo referente às informações de condição de pagamento e não à forma como serão consideradas, desta forma, estas não devem estar cadastradas.
Possíveis cenários | |
Descrição | Ação |
Inclusão do item bonificado. | No momento da finalização da |
inclusão do Pedido de Vendas. | |
Excluir item. | Não será possível excluir a bonificação do produto e caso o produto principal (que gerou a bonificação) seja excluído a bonificação, automaticamente, também será. |
Valor |
do item bonificado. | Será |
demonstrado o valor cheio do produto, porém, |
se houver um desconto informado no pedido, esse desconto será aplicado no total para ser abatido. |
| Nota |
|---|
Os itens bonificados sempre serão somados no total da Nota Fiscal de Saída. |
As rotinas, também, envolvidas no cadastramento de promoções relâmpago são: Tabela de Preços e Regras de Descontos.
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Procedimentos
Para cadastrar regras de bonificação:
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- Em Regras de Bonificação, selecione a opção Incluir.
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- O sistema apresenta a tela de inclusão.
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- Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
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- Após a informação do cabeçalho, relacione os produtos a serem vendidos para que seja aplicada a regra de bonificação.
Confira os dados e confirme a inclusão.
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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Veja também
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