Histórico da Página
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- Cálculo de las fechas de vencimiento basado en las condiciones de pago.
- Cálculo de los impuestos (IPI, ICMS con sus variaciones y otros tributos).
- Cálculo de los precios unitarios y totales, tomando en cuenta los descuentos y los reajustes.
- Actualización de la cartera de facturas de crédito, con la implantación de los títulos generados.
- Actualización de los saldos en stock.
- Actualización de los pedidos de compra.
- Grabación de los ítems en el archivo de Movimientos de ventas para posterior emisión de estadísticas, registros fiscales, cálculo de costos y asientos contables.
- Actualización de los datos financieros de los clientes.
- Cálculo de comisiones a partir de la información incluida en el Archivo de vendedores y Pedido de venta.
- Contabilidad.
- Registro de los libros fiscales.
El parámetro MV_DCSSPD indica qué tipos de serie de los Documentos de salida se generan en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS. Si el parámetro se deja en blanco, no se genera ningún documento de salida en el módulo Facturación. |
El parámetro de la pantalla Fch. Ref. Conversión permite elegir la fecha de referencia para la conversión de la moneda utilizada en el pedido de ventas, documento de salida y atención televentas. En este caso, debe informarse una fecha diferente de la database y que tenga tasa de la moneda 2 informada en el archivo de monedas. |
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La pantalla no muestra agrupadores registradores para otros entes, separados por ";". Consulte el tópico Reglas de facturación.
Observación: La condición de configuración de los parámetros que describimos a continuación, permite seleccionar los pedidos con el día límite, de esta manera, se seleccionan aquellos que deben tener la Factura emitida: ¿Tener Ped.Marc? Informe Sí. Cons. Pedidos con Fecha límite el contenido informado con Activa, permite seleccionar los pedidos con el día límite, de esta manera, el cliente puede emitir las facturas. Se facturarán los pedidos con fecha límite válida y aquellos con fechas vencidas no se facturarán.
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El parámetro Fch. Ref. Conversión permite seleccionar la fecha dej referencia para la conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas; de acuerdo con la "RESOLUCIÓN Nr. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU EN LA PAG. 00236 EN 28/11/2008".
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Para ello, se utiliza el campo Rec.Factur del parámetro 14 – Cargas Empresa. Allí se define si la empresa efectúa el pago de la contribución de Seguridad social calculada sobre la facturación o si solamente efectúa la recolección de la contribución para seguridad social calculada sobre el total de la planilla de haberes. Para los clientes que también poseen el módulo de Facturación, se utilizan los campos Cod. Activ. e INSS Estand de la tabla SB5 - Datos Adicionales del Producto. El primer campo define el código de actividad del producto, según se registró en la tabla CG1 - Contribución Seguridad social y, el segundo campo, define si el producto efectúa el pago del INSS Patronal.
Los parámetros MV_CFAREC y MV_CFEREC se utilizan para informar los CFOP (Códigos Fiscales de Operaciones y Prestaciones) que forman parte del procesamiento del valor total para calcular el INSS Patronal.
Es posible incluir varios CFOP a través del parámetro MV_CFAREC o borrar CFOP a través del parámetro MV_CFEREC.
En el procesamiento, la Factura que contenga el CFOP de operación nacional considerado como ingreso y el campo INSS Estand completado como Sí, forma parte del procesamiento del valor total para calcular el INSS Patronal.
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