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Es posible efectuar la reapertura del Pedido de compra después de incluir un Documento de salida del tipo Devolución. Esta situación ocurre cuando se recibe alguna mercadería a través de un Documento de entrada, sin embargo, debe devolverse por medio de una factura de devolución y poseer un TES que mueve stock. Así, el Pedido de compra estará disponible para reutilización con la cantidad que se devolvió.

Entre los campos que deben cumplimentarse en la carpeta Adm/Fin/Costo del archivo de Tipos de entrada y salida es importante considerar los siguientes criterios:

• TES Entrada: campo Tipo del TES rellenado con la opción Entrada y campo Act. Stock igual a Sí.
  
  
• TES Salida: campo Tipo de TES rellenado con la opción Salida y campo Act. Stock igual a Sí.
  

La generación del Documento de salida se hará a partir del Pedido de venta.

Cuando el Pedido de compra se libere, parcial o totalmente, el campo Ctd. Entrada prevista se actualizará.

Después de la inclusión del Documento de salida del tipo devolución, el Pedido de compra puede cambiar su estatus para:

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1. En la ventana de mantenimiento de Pedidos de Venta, posicione el cursor sobre el pedido deseado y haga clic en Prep. doc. salida.
   
   Aparece un asistente para ayudar al usuario a configurar la preparación del documento de salida referente al pedido seleccionado.
   
   
2. Para iniciar el proceso, haga clic en Avanzar.
   
   El sistema verifica el estatus de liberación del pedido.
   
   
3. Si el pedido de venta no tiene ítems liberados para la facturación, el asistente presenta un mensaje al usuario avisándole y permitiendo que la liberación se realice, automáticamente, si existe saldo en stock. Si esto ocurre, haga clic en Avanzar.
   
   El asistente muestra un nuevo mensaje, identificando que el Pedido de Venta se encuentra liberado, y utiliza los ítems aptos para facturar y preparar el documento de salida.
   
   Si el pedido no está totalmente liberado, se ignoran los ítems no liberados.
   
   
4. Para facturar, haga clic en Avanzar.
   
   Si existe restricción, aparece la ventana Liberación de pedido de venta con los ítems bloqueados y el motivo del bloqueo.
   En este momento, el sistema verifica si existe alguna restricción de crédito/stock relacionado al pedido.
   
   
5. Para finalizar, haga clic en Avanzar.
   
   El asistente muestra un mensaje informando que concluyó con éxito todos los pasos para preparar el documento de salida, y que este se generará después de confirmar la serie del documento, o puede aparecer el mensaje de que no existen ítems aptos para facturar.
   
   Si existen ítems por facturar aparece la ventana Series/Factura.
   
   
6. Seleccione la serie/factura que se facturará y haga clic en Ok.
   
   El parámetro Fch. Ref. Conversión permite seleccionar la fecha de referencia para convertir la moneda utilizada en el Pedido de Ventas, Documento de Salida y atención Televentas, de acuerdo con la RESOLUCIÓN Nº 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU EN LA PAG. 00236 EL 28/11/2008.
   Aparece la ventana de parámetros para generar el documento de salida.
   
   
7. Configúrelos y confirme.
   
   Se genera el documento de salida y se finaliza el pedido de venta.

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