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1. En el archivo de clientes, configure el campo:
   
   •  Tipo = S - Solidario.
   
   
2. En el archivo del producto B, el campo Solid. Salida está definido con el 35%.
   
   
3. En el archivo de TES 505, se definieron los campos:
   
   •  % Red. del ICMS = 70
   
   •  Agrega valor = S
   
   
4. En el entorno de configuración, rutina de parámetros, el parámetro MV_BASERET está definido con N.
   
   
5. En el archivo de Pedido de Ventas, se grabó un pedido con los siguientes datos:
   
   •  Tipo del cliente = Solidario.
   
   •  Producto B.
   
   •  Cantidad = 10.
   
   •  Valor unitario = R$ 100,00.
   
   •  Valor total = R$ 1.000,00.
   
   •  TES de salida 505.
   
   
6. Pedido para facturación aprobado.
   
   
7. Crédito aprobado.
   
   
8. Stock aprobado.
   
   
9. Factura emitida por medio de la rutina Documento de Salida.
   
   
10. Después de emitir la factura, es posible consultarla y observar su cálculo:

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Para consultar los demás registros y entornos involucrados en este proceso, vea los tópicos:

• • Archivo de clientes
    
  • Archivo de productos
    
  • Archivo de TES
    
  • Entorno financiero
  • Entorno de configuración
    
  • Entorno de facturación