Histórico da Página

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1. No ambiente Faturamento, rotina "Exclusão Documento de Saída", excluir a nota fiscal de venda. O pedido voltará para o status em carteira.

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1. No ambiente Call Center, rotina de "Atendimento - Call Center - Televendas", cancelar o atendimento que originou o pedido.

Para excluir as notas fiscais/orçamentos:

1. Na janela de manutenção "Exclusão de Pedidos", serão apresentados todos os atendimentos realizados em Televendas.

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1. Posicione o cursor do mouse sobre o atendimento a ser excluído.

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1. Clique em "Exclusão".

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1.  Será exibida a janela "Exclusão", com os dados do atendimento.

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1. Verifique os dados e clique em "OK" para confirmar.

Para verificar a exclusão de notas fiscais/orçamentos, emita o relatório Orçamentos Cancelados a partir do tópico:

• Relatório de Televendas - CanceladoCancelados