Histórico da Página
Motor de Retenções
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | |||||||||
Segmento: | Serviços | |||||||||
Módulo: | Financeiro | |||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito. | |||||||||
Parâmetro(s): | Informe os parâmetros utilizados. | |||||||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | Informe o requisito relacionado (Issue). | |||||||||
País(es): | Brasil | |||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | |||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas. | |||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Vencimento
O cálculo de datas de vencimento são altamente mutáveis por conta das alterações efetuadas nas legislações que embasam estas regras.
Geralmente ocorrem por conta:
- Diferentes conceitos de retenção;
- Diferentes autarquias;
- Medidas provisórias, resoluções etc;
- Revisão a cada ano fiscal.
Para atender à estas mudanças, destacamos algumas características comuns a todas as datas de vencimento:
Campo
Descrição
Dia
Define o dia fixo no mês ou na semana que será o vencimento do título de retenção.
Tipo
Define se o vencimento será fixo, ou será contabilizado por período.
Período
O vencimento será por calculado por qual periodicidade, diária, mensal ou semanal.
Quantidade
Quantidade de períodos que serão contabilizados para definir o vencimento.
Data Valida
Caso a data calculada não seja um dia útil deverá antecipar ou postergar o vencimento.
Tipo de dia
O período para determinar o vencimento será cálculo por dias corridos ou dias uteis.
É comum, por exemplo, encontrar regras como:
- Todo dia 07 do mês subsequente;
- Primeira quinzena do mês subsequente;
- Primeiro decêndio da semana subsequente;
- 5º dia útil da semana subsequente;
- Primeiro dia útil do próximo trimestre.
Tomando como base os exemplos anteriores, temos, por exemplo:
Dia
Tipo
Contador
Fator
Data valida
Dias úteis
Interpretação
07
Fixo
MENSAL
1
ADIANTA
-
Todo dia 07 do mês subsequente
(fator 1 = +1 mês)
15
Dias
MENSAL
1
ADIANTA
NÃO
Primeira quinzena do mês subsequente
(15 dias = quinzena)
10
Dias
SEMANAL
1
MANTÉM DATA
NÃO
Primeiro descêndio da semana subsequente
(10 dias = descêndio e fator 1 = +1 semana)
05
dias
SEMANAL
1
POSTERGA
SIM
5º dia útil da semana subsequente
(Dia 5 = 5º dia útil da semana)
01
Dias
MENSAL
3
POSTERGA
SIM
Primeiro dia útil do próximo trimestre
(Fator 3 = +3 meses)
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte
(X1_PERGUNT)
Nome
Grupo
(X1_GRUPO)
Ordem
(X1_ORDEM)
Tipo
(X1_TIPO)
Tamanho
(X1_TAMANHO)
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave
Nome
Modo
PYME
B04
(X2_CHAVE)
Dente/Região
(X2_NOME)
C
(X2_MODO)
N
(X2_PYME)
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo
(X3_CAMPO)
Tipo
(X3_TIPO)
Tamanho
(X3_TAMANHO)
Decimal
(X3_DECIMAL)
Formato
(X3_PICTURE)
Título
(X3_TITULO)
Descrição
(X3_DESCRIC)
Nível
(X3_NÍVEL)
Usado
(X3_USADO) Informe Sim ou Não
Obrigatório
(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não
Browse
(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não
Opções
(X3_CBOX)
When
(X3_WHEN)
Relação
(X3_RELACAO)
Val. Sistema
(X3_VALID)
Help
Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
AA1
Ordem
6
Chave
AA1_FILIAL+AA1_CODVEN
Descrição
Cod. Vendedor
Proprietário
S
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável
(X6_VAR)
Tipo
(X6_TIPO)
Descrição
(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão
(X6_CONTEUD)
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo
Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)
Sequência
Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)
Campo Domínio
Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)
Tipo
Informe o conteúdo do (X7_TIPO)
Regra
Informe o conteúdo do (X7_REGRA)
Posiciona?
Informe o conteúdo do (X7_SEEK)
Chave
Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)
Condição
Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)
Proprietário
Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
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Cadastros Iniciais: | Tipo de Retenção, Natureza, Fornecedor, Cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | FKK, FKL, FKN, FKO, FKP, FKQ, FKS, FKT, FKU, FKV, FOV, FOS, FOT, FOU, FOO, FOI, FOJ, FOK, FOL, SE2, FKA, FK0, FK2, FK3, FK4, FK7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
As regras de impostos variam entre regiões/países e mudam conforme novas necessidades e decisões governamentais.
A principal ideia do motor de retenções é centralizar a configuração destes impostos, de forma que permitam mudanças de forma mais eficaz e ágil, tratando as exceções, como, por exemplo, as reduções de alíquotas e base de cálculo do imposto.
Também teremos uma maior facilidade de implantação de novos impostos no ambiente Microsiga Protheus.
Em nossos estudos foram levados em consideração os tratamentos existentes para os impostos de retenção, tais como:IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS, INSS etc. conforme a tabela abaixo:
Necessidade | Descrição |
Base | Percentual sobre o total da nota ou título que será aplicada a regra do imposto |
Percentual | Percentual a ser aplicado sobre a base |
Vencimento | Regra de cálculo para definir o vencimento do título de retenção |
Valor mínimo de retenção | Valor mínimo para dispensa de pagamento do tributo sobre nota ou período |
Valor Máximo de retenção | Valor máximo cobrado pelo órgão, os valores superiores haverá dispensa de retenção |
Dedução de base | Na composição da base de retenção devido ao tipo de operação ou serviço, o cálculo de outro tributo pode ser deduzido da base de cálculo, por exemplo: INSS deduzido da base do IRF. |
Dedução de valor | Na composição do valor de retenção devido ao tipo de operação ou serviço, o cálculo de outro tributo pode ser deduzido do valor de cálculo. O governo usa desse recurso para evitar dupla tributação. |
Tabela Progressiva | Escala de valores e deduções para cálculo de imposto, ao invés de usar um percentual e utiliza um valor |
Vigência | Período de quando inicia e finaliza a aplicação da retenção |
Tipo de Entidade | Para qual tipo de fornecedor ou cliente se aplica (Físico, jurídico ou exterior) |
Fato gerador | A Retenção ocorrerá na emissão ou pagamento do título. |
Geração do título de impostos | Que tipo de título o sistema deverá gerar um título para pagamento, provisão de pagamento, abatimento do valor). Quando o fato gerador for o pagamento pode-se gerar uma provisão de fluxo do cálculo do tributo. |
Carteira | Aplicado a títulos de pagamento ou recebimento. |
Permite Edição de calculo | O cálculo sugerido pelo sistema poderá sofrer edição, conforme a necessidade do usuário. |
Ação da diferença de valor | Quando houver diferença sobre o valor de provisão e o valor calculado, qual deverá prevalecer, provisão ou retenção ou se o usuário alterou manualmente o valor da nota anterior, a diferença será ser ignorada ou considerada na próxima nota. |
Arredonda ou trunca | No cálculo deverá considerar regras de truncamento ou arredondamento. |
Código de retenção | Código de retenção para enviar conteúdo para órgão solicitante (DIRF, REINF, SEFIP) ou emissão da DARF. |
Responsável pelo tributo | Fornecedor que será efetuado o pagamento da retenção |
Cumulatividade | Haverá cumulatividade para esse item. |
Período de cumulatividade | Período de apuração do tributo (diário, semanal, mensal, anual) |
Tipo de cumulatividade (Cód., CNPJ ou raiz) | Irá considerar qual critério para cumulatividade, código do fornecedor ou cliente, CNPJ, CPF ou Raiz de CNPJ |
Considera Juros/Multa/Desconto | Para composição da base de retenção, quando o fato gerador for o pagamento descontos, multas, juros e valores acessórios deverão ser: somadas, subtraídos ou ignorados. |
Antecipação | Qual o comportamento do tributo em antecipação de pagamentos ou recebíveis, deverá provisionar, reter ou ignorar. |
Pagamentos Parciais | Caso o tributo possua fato gerador pagamento, o tributo será retido proporcionalmente ou total na primeira baixa |
Parcelamentos | Caso o tributo possua fato gerador emissão do título, a retenção ocorrerá na primeira parcela ou rateado. |
Entidades Contábeis | Conta contábil para contabilizar a geração do tributo. |
Obrigações fiscais | Quais obrigações fiscais deverá considerar o tributo para entrega. |
Configuração de Imposto
A configuração de imposto do Financeiro pelo motor de retenção compreende:
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Nesta aba serão informados os dados gerais da configuração de uma regra de retenção. Os principais campos a serem preenchidos são
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Nesta aba serão informados os dados gerais da configuração de uma regra de retenção aplicáveis a geração de retenções por regime de competência (emissão). Os principais campos a serem preenchidos são
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Nesta aba serão informados os dados gerais da configuração de uma regra de retenção aplicáveis a geração de retenções por regime de caixa (pagamentos/recebimentos). Os principais campos a serem preenchidos são
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Nesta aba serão informados os dados gerais da configuração do comportamento do valor calculado para retenção independente do movimento gerado. Os principais campos a serem preenchidos são:
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O cálculo de datas de vencimento são altamente mutáveis por conta das alterações efetuadas nas legislações que embasam estas regras. Geralmente ocorrem por conta:
Para atender à estas mudanças, destacamos algumas características comuns a todas as datas de vencimento:
É comum, por exemplo, encontrar regras como:
Tomando como base os exemplos anteriores, temos, por exemplo:
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As regras de cálculo são definidas por legislações específicas de cada retenção. Nesta aba serão informados os dados relativos a regra de cálculo das retenções. Os principais campos a serem preenchidos são
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Cta. Contábil: Centro Custo: Item Contáb: Classe Valor: Variável CTB: |
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As operações que podem...
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Procedimento para Utilização
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Estrutura
Para auxiliar na conferência da nova estrutura do motor de retenções, confira os processos abaixo:
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Estruturas Substituídas
A partir da configuração do imposto pelo motor de retenções as seguintes estruturas serão substituídas:
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Estruturas Substituídas:
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Parâmetro | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_10892 | Define os meses em que haverá retenção do IR de aplicações por cota na rotina de Apropriação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AB10925 | Modo de retenção do PIS, COFINS e CSLL p/ C. Receber 1=Verif. Retenção pelo valor da nota emitida 2=Verif. Retenção p/soma notas emitidas no período | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AC10925 | Controle de permissão para o usuário alterar modo de retenção na janela "cálculo de retenção" 1=Permite alteração, 2= Não permite alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ACMINSS | Define se a cumulatividade dos valores de INSS levará em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ACMIRPF | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF levará em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levará em conta a data de Emissão ou Vencto do título principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ACMIRRF | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo título. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AGFETHA | Aglutina títulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ALIQIRF | Alíquota de IRRF para títulos c/retenção na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ALIQISS | Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços. usando percentuais definidos pelo município. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ANTVISS | Define se o vencto do ISS gerado por inclusão de docto de saída será antecipado caso o mesmo seja em dia não util. 1= antecipa 2=Próximo dia ·til | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ATVCIMP | Alterar o vencimento dos títulos de impostos (IR,PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo principal. T (True) = Alterar ou F(False) = Não Altera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AUTOISS | Preencher automaticamente os dados de cobrança do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {"Fornecedor","Loja","Gera DIRF","C¾d. Retenção"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AV10925 | quando o parâmetro conter o número 1, aparecera aviso: Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BASINS | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BDVCIMP | Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BQ10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BR10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão (Default) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BS10925 | Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_BXINSAU | Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CB10925 | Define se permite ou não o cancelamento de baixa de títulos pais que possuem títulos filhos de impostos baixados. 1=Permite cancelar 2=Não permite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CC10925 | Configura o cálculo e retenção de PCC na Compensação entre carteiras. 1. (Padrão) Não Calcula PCC 2. Calcula PCC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CIDE | Naturezas para impostos manuais CIDE - DCTF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CODRET | C¾digos de retenção a serem considerados na aglutinação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_COFINS | Natureza para títulos referentes a COFINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_COMICOF | Indica se o Cofins será considerado para pagamento da comissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_COMICSL | Indica se o CSLL será considerado para pagamento da comissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_COMIINS | Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_COMIPIS | Indica se o PIS será considerado para pagamento da comissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_COMPCP | Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_COMPCR | Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CSLL | Natureza de Títulos de Pagamento de CSLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_CSLL2 | Naturezas para títulos de CSLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DEDINS | Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DEDISS | Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DEDSES | Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DEISSBS | ISS será descontada na base do PIS/COF/CSLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DESCISS | Informa ao sistema se o ISS deverá ser descontado do valor do título financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DIAFUN | Dia Padrão para gerar o título de Funrural. Contribuição de Seguridade Social (Funrural) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_DIAISS | Dia padrão para gerar os títulos de ISS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_EISSXM | Em conjunto com o parâmetro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o município a ser considerado Ú sempre o do tomador. 1 = Sim e 2 = Não. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FETHAB | Define o valor do FETHAB por tonelada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FETNAT | Identifica a Natureza do Imposto FETHAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FILINSS | Indica se no cálculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retenção (MV_LIMINSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FORCIDE | Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FORINSS | Fornecedor padrão para títulos de INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_FORSEST | Fornecedor padrão para títulos de SEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_GFEINSS | Utilização do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social) e SEST (Serv. Social Transp.) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp.), na Integração com o Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IMPBAIX | Considera juros multa ou desconto na base do imposto (1 = considera valores juros multa ou desconto, 2= não considera valores juros multa ou desconto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IMPSIVA | Código dos impostos que somam no IVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSACPJ | Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 = acumula, 2 = Não acumula. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSBXCP | Define momento do tratamento da retenção do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSIRF | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de cálculo do IRRF no Financeiro. "1" = abate o valor da base de cálculo do IRRF. "2" = não abate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSPUB | Indica se o INSS retido na baixa para contas a pagar para uma empresa pública. Ou seja, sem controle de valores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSS | Natureza de Títulos de Pagamento de INSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSSDES | Indica se o desconto será tributado quando do cálculo do INSS. Conteúdos: 1=sim;2=não. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_INSTPAC | Define o tipo de cumulatividade 1 = mensal (Padrão) / 2 = Últimos 5 anos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IRF2 | Naturezas para Imposto de Renda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ISS | Natureza utilizada para imposto s/Servicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_IVARNI | Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsáveis não inscritos no IVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_LJ10925 | Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MB10925 | Considera baixas que geram ou não movimento bancário. (1=somente os motivos que geram movimento bancário. 2=considera todos os motivos de baixa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MININSS | Valor mínimo para reteno o de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MINIRF | Valor mínimo de IRRF para desconto no contrato com Autônomo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_MT10925 | Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos 1 = todos 2 = somente os que retiveram Pis etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_NCCRET | Cria ou não o título de adiantamento qdo título retentor for menor que os impostos. (1=cria;2=Não Cria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PAPRIME | Define se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de INSS e iss na para PA Liquido 1=sim 2=Não (Default) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PCCAGCL | Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Não aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PCCAGFL | Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Não aglutina;2=aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=aglutina para mesma Raiz de CNPJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PCCAGFR | Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Não aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=aglutina para mesma Raiz de CNPJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PCSEST | Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autônomo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PISNAT | Natureza para títulos referentes ao PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PISNAT2 | Naturezas para títulos referentes ao PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PR10925 | Tipo de Processo de verificação de PCC 1 = Apenas um processo para cada Verificação PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PREFCOF | Prefixo para títulos referentes a COFINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PREFISS | Prefixo para títulos referentes a ISS Importação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PRETISS | Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para município de Porto Alegre/RS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PRFINS | Define o prefixo do INSS na apuração do complemento de título. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_PRZIRRF | Número de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RARTIMP | Tipo de Processo para retenção de impostos no RA 1 = controla retenção de impostos no RA; 2 = não controla retenção de impostos no RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATCOF | Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do título da NFE =. T. (DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela =. F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATCSLL | Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do título da NFE =. T. (DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela =. F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATINSS | Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATIRRF | Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Não Rateia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATISS | Indica se deve ratear o ISS no lançamento do documento fiscal de entrada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATPIS | Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do título da NFE =. T. (DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela =. F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RATSEST | Indica se deverá ser efetuado o Rateio do SEST/SENAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RC10925 | Define se a rotina de verificado do cálculo PIS, COFINS e CSLL será executada automaticamente a cad cancelamento de baixa ou borderô (1=Sim / 2=não) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_REFIMP | Refuta o recalculo de impostos .T. = não recalcula/. F. = recalcula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RETBISS | Valor Mínimo de Retenção pela Base de Cálculo - Município de São Bernardo do Campo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RETINPF | Código de retenção de INSS Fornecedores PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RETINPJ | Código de retenção de INSS Fornecedores PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RETLTBX | Este parâmetro indica se será considerada a retenção bancária para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = considera ou 2 = Não considera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RETNCC | Cria ou não o título de adiantamento qdo título retentor for menor que os impostos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RF10925 | Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDCOF | Informe o critério de arredondamento do COFINS de retenção. As opções válidas São: .T. arredonda, .F. trunca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDCSL | Informe o critério de arredondamento da CSLL. As opções válidas São: .T. arredonda, .F. trunca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDINS | Informe o critério de arredondamento da INSS. As opções válidas São: .T. arredonda, .F. trunca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDIRF | Informe o critério de arredondamento da IRRF. As opções válidas São: .T. arredonda, .F. trunca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDIRRF | Define o critério de arredondamento do IR (. F. = Trunca - Default.T. = arredonda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDISS | Controle para arredondamento de ISS onde .T. é arredondado e .F. não é arredondado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDPIS | Informe o critério de arredondamento do PIS de retenção. As opções validas São: .T. arredonda, .F. trunca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDSEST | Informe o critério de arredondamento do SEST/SENAR As opções validas são: .T. Arredonda e .F. Trunca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RNDSOBR | Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou não (.F.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RT10925 | Modo padrão de operação do sistema quanto a retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre, 3=Não efetua retenção) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RTIPESP | Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado. Posições: ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_RTIPFIN | Indica se no documento de saída os impostos financeiros devem ser atribuídos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_SEST | Natureza de Títulos de Pagamento de SEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TD10925 | Data para cálculo do valor de títulos financeiros que calcularam retenção PIS/COFINS/CSLL e não criaram os títulos de abatimento. 1=Venc Real, 2=Venc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TPABISS | Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um título de abatimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TPALCOF | Indica como deve ser obtida a alíquota do COFINS para retencao:1-apenas do cadastro de naturezas;2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCOFIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TPALCSL | Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL para retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas;2-cadastro de prod. ou de naturezas ou MV_TXCSLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TPALPIS | Indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para retenção: 1-apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXPIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TRFISSF | Transfere título de ISS de filial ao transferir o título origem de filial? Default .T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TXCOF | Alíquota padrão para cálculo da COFINS no sistema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TXCOFIN | Taxa para cálculo do COFINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TXCSLL | Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TXISS | Taxa para cálculo do ISS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_TXPIS | Taxa para cálculo do PIS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCCRC | Define os c¾digos de retenção aplicáveis a empresas do tipo CRC. Influencia diretamente no cálculo da data de vencimento dos títulos de IRRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCFET | Define o dia de vencimento do imposto FETHAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCINS | Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS. (1=Emissão 2=Vencimento Real) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCIRF | Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCISS | Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são: E=Emissão; Q=Quinzenal/Emissão; V=Vencto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VENCPIS | Indica se deve antecipar ou postergar o vencimento do título quando a data não for um dia útil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VL13137 | Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VLMPUB | Valor mínimo a ser considerado na soma do PCC e IRRF para dispensa de retenção para Empresas Públicas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VLRETIN | Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VRETCOF | Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VRETCSL | Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VRETISS | Valor mínimo para dispensa de retenção de ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_VRETPIS | Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Campo Descrição ED_CALCIRF Campo que define se deve ser retido imposto de renda na fonte acerca de um título (S/N) para natureza. ED_CALCISS Campo que define se deve ser calculado Imposto Sobre Serviços sobre um título para natureza. ED_PERCIRF Porcentual de IRRF. Utilizado para base do cálculo dos títulos de IRRF. Caso não seja informado e a natureza necessita de uma alíquota será utilizado o parâmetro MV_ALIQIRF. ED_CALCINS Verificador de cálculo ou não de INSS para títulos com esta natureza ED_PERCINS Percentual para cálculo de INSS em títulos com esta natureza
ED_CALCCSL Campo que define se deve ser calculado CSLL sobre um título para natureza ED_CALCCOF Campo que define se deve ser calculado COFINS sobre um título para natureza ED_CALCPIS Campo que define se deve ser calculado PIS sobre um título dependendo da natureza ED_PERCCSL Percentual para cálculo de CSLL em títulos com esta natureza ED_PERCCOF Percentual para cálculo de COFINS em títulos com esta natureza ED_PERCPIS Percentual para cálculo de PIS em títulos com esta natureza
ED_CALCSES Calcula SEST ? ED_BASESES Base do SEST. ED_PERCSES Percentual do SEST ED_BASEIRF % do Valor do título a ser utilizado como da Base de Cálculo do IRPF. Caso esteja com valor zero, a base será 100% do valor do titulo Para o módulo Financeiro, a redução de base do IRRF somente será aplicada para: - Carteira de Contas a Pagar - Fornecedor Pessoa Física - Retenção de imposto no pagamento ED_BASECOF Base COFINS da natureza, informada no cadastro de Naturezas. ED_BASEPIS Base PIS da natureza informada no cadastro de Naturezas do módulo Financeiro. ED_CALCCIDE Informar se essa natureza calcula CIDE. ED_BASECIDE Informar se essa natureza calcula CIDE. ED_PERCIDE Informar o percentual a ser aplicado no cálculo do CIDE. ED_RECIRRF Indica se o recolhimento do IRRF será feito pelo: 1-Cliente (Sim) 2-Emitente do Documento (Não) 3-Conforme Cad.Cliente (Cad.Cliente) ED_RECFUN Indica se o recolhimento do Funrural será feito pelo cliente: 1-Sim; 2-Não. ED_RINSSPA Informe 'Sim' se a natureza financeira retém INSS sobre Pagamento Antecipado, caso contrario 'Não'. |