Informações Gerais

Objetivo

 Chamar a rotina 1452 na emissão da NF-e na venda RI - Retira Imediata.

Definição da Regra de Negócio

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

2030 - Frente de Caixa

Alteração

Desktop > Frente de Caixa > 2030

-

1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Envolvida

Menu do WinThor > 1452

-

Procedimento para Utilização

Acesse a rotina 4116 e faça um pedido venda assistida com itens RI - Retira Imediata;
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Pressione CTRL + E para faturar o pedido venda assistida;
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Fature o pedido com itens RI - Retira Imediata;
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Selecione Nota Fiscal;
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Selecione a impressora e clique o botão confirmar;
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• Deverá ajustar a 2030 um list-box, visando selecionar a impressora padrão para DANF-e e, com isso imprimir a mesma logo após o faturamento;
• Deverá se atentar que a chamada é para aba de notas aprovadas e que portanto a rotina deve fazer a checagem da aprovação. Caso estoure um tempo limite sem aprovação da NF-e deverá liberar o caixa imprimindo apenas o gerencial para que possa ser encontrado posteriormente na 1452 o DANF-e.
  
  Informações adicionais:
• Na rotina 1452 a partir da versão 26 recebe-se passagem de parâmetros de chamada externa, já para impressão. Os parâmetros são:
  0 - default1; 
  1 - numtransvenda separado por

• vírgula; 
  2 -

• Situação (100 por exemplo); 
  3 - Entrada ou Saída; 
  4 - Caminho da impressora

• .

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina

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• para a versão:
  
  -  2030 para 28.05 ou superior;
  
  Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
  
  
  
• Acesse a rotina 2030, pressione a tecla M

• para acessar os parâmetros da rotina;
  

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• 
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• Clique o botão Editar;
• Na aba

• Venda Assistida (A) marque os parâmetros:

• 
  
  - Emitir Nota Fiscal com CFOP de entrega Futura

• como Não;

• 
  - Abrir Rotina 1452 ao gerar Nota de Entrega Futura?

• como Sim

• .
  
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• Na aba

• Venda Assistida (B) marque o parâmetro:
  
  - Selecionar Tipo de emissão para Retira Imediata (Cupom ou Nota Fiscal)?

• como Sim.

• Clique o botão Salvar

• .
  
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Procedimento para Utilização

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1. Acesse a rotina 4116 e realize um pedido venda assistida com itens RI - Retira Imediata;
   
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2. Acesse a rotina 2030 e pressione simultaneamente as teclas CTRL + E para faturar o pedido venda assistida;
   
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3. Fature o pedido com itens RI - Retira Imediata;
   
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4. Selecione Nota Fiscal;
   
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5. Selecione a impressora e clique o botão Confirmar;
   
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6. Caso a nota esteja nos parâmetros abaixo, a nota fiscal será impressa:
   
   0 - default1; 
   1 - numtransvenda separado por vírgula; 
   2 - Situação (100 por exemplo); 
   3 - Entrada ou Saída; 
   4 - Caminho da impressora;
   
   Observação: Caso não esteja nesses parâmetros será impresso o relatório gerencial com o número de transação da venda.