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Actualización de la validación en D1_PEDIDO (Diccionario de datos).
Características del Requisito
Línea de Producto: | Protheus | ||||||||
Segmento: | Mercado internacional | ||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||
Rutina: |
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Tickets vinculados: | 1312495 | ||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DMICNS-177 | ||||||||
País(es): | Argentina | ||||||||
Base(s) de Datos: | Todas | ||||||||
Tablas utilizadas: | SX3 | ||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todas | ||||||||
| Versiones: | 11.08 |
Descripción
Actualización de la validación del campo D1_PEDIDO (campo X3_VALID).
Procedimiento de Implantación
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
- Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).
El patch contiene la actualización de el del fuente:
- UPDMODMI - Compatibilizador
- UPDCOMMI - Actualizaciones módulo Compras.
Importante
Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:
- Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
- Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
- Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
- Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
- El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
- En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
Importante:
Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 19/10/2017. - Haga clic en OK para continuar.
- Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa SIGACOM - Compras y a continuación la opción ("Actualiza validacion de campo D1_PEDIDO en SX3.").
- Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
- Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
- Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
- A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
- Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
- Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
Actualizaciones del Compatibilizador
Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
- Tabla SD1
X3_Campo | D1_PEDIDO |
X3_Valid | 'Vazio() .Or. (ExistCpo("SC7", M->D1_PEDIDO, 1) .And. A103PC())' |
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
Procedimiento de Utilización
- Acceder al módulo de compras.
- Generar un pedido de compras.
- Utilizar una función de usuario para generar la inclusión del remito por execAuto. Los parámetros que se pasan es el número del remito a generar y el número del pedido generado (punto 2)
- Acceder a Rémitos Remitos de entrada y eliminar el documento generado.
- Ejecutar nuevamente la función de usuario con el mismo numero número de pedido (punto 2). Validar que el remito se generó nuevamente.
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