1 - Deve ser criada uma nova rotina no módulo 26 para integração com a ABAD:

Sugestão de nome: BANCO DE DADOS ABAD

2 - Deve a rotina possuir as seguintes informações:

2.1 - Filtros:

a. Filial (usar multisseleção)

b. Período de Faturamento (default mês anterior)

c. Período de Inadimplência (default mês anterior)

OBS: Filtros acima devem ser obrigatórios!

2.2 - Campos:

OBS: Vários campos deverão ser default em branco, por não termos informações no sistema, e outros o default será retornado no select em anexo, portanto está descrito qual a coluna do select irá alimentar o campo!

**Todos os campos que estiverem com default em branco, devem ser gravados em .ini para facilitar o usuário a informar da próxima vez que for gerar o arquivo.

a. Responsável pela informação - varchar2(50)

*campo editável

*default: em branco

b. Telefone para contato - varchar2(50)

*campo editável

*default: em branco

c. Faturamento Nominal Total R$ - number(12,2)

*campo editável

*default: FATURAMENTO_NOMINAL

*Hint mouse: Valor total do faturamento nominal (bruto), que pode ser comparado com a rotina 111-Resumo de Faturamento

Hint fixo na tela: Informar o % de faturamento de cada região IBGE como destino das vendas. Caso não haja vendas para qualquer região, informe 0 (zero)! As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

d. Norte - number(6,2)

*campo editável

*default: %NORTE

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do Norte (RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO)!

e. Nordeste - number(6,2)

*campo editável

*default: %NORDESTE

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE,
BA)!

f. Centro-Oeste - number(6,2)

*campo editável

*default: %CENTROOESTE
*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do Centro-Oeste (MS, MT, GO, DF)!

g. Sul - number(6,2)

*campo editável

*default: %SUL

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do SUL (PR, SC, RS)!

h. Suldeste - number(6,2)

*campo editável

*default: %SULDESTE

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do SULDESTE (MG, ES, RJ, SP)!

i. Número de Clientes Ativos - number(11)

*campo editável

*default: CLIENTES_ATIVOS

*Hint mouse: Quantidade de clientes ativos atuais, é a mesma informação apresentada na rotina 111-Resumo de Faturamento

j. Número de Peditos Emitidos - number(11)

*campo editável

*default: PEDIDOS_EMITIDOS

*Hint mouse: Quantidade de pedidos emitidos no período, é a mesma informação apresentada na rotina 111-Resumo de Faturamento

Hint fixo na tela: Práticas de Cobrança - Informar o % de venda por cobrança. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

k. Cobrança Bancária - number(6,2)

*campo editável

*default: %BOLETO

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas de boletos! Necessário a cobrança está com a flag BOLETO marcada na rotina 522-Cadastrar Cobrança.

l. Cobrança Cheque pré-datado - number(6,2)

*campo editável

*default: %CHP

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas de Cheques pré-datados! Cobranças com CHP.

m. Cobrança Venda à vista - number(6,2)

*campo editável

*default: %VENDAAVISTA

*Hint mouse: Porcentagem de participação do restante das vendas para fechar os 100%!

Hint fixo na tela: Prazo médio de recebimento das vendas a prazo - Informar o % de venda por plano de pagamento. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

n. 7 dias - number(6,2)

*campo editável

*default: %SETEDIAS

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 7 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.

o. 14 dias - number(6,2)

*campo editável

*default: %QUATORZEDIAS

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 14 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.

p. 21 dias - number(6,2)

*campo editável

*default: %VINTEUMDIAS

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 21 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.

q. Mais de 21 dias - number(6,2)

*campo editável

*default: %MAIORVINTEUMDIAS

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio maior que 21 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.

Hint fixo na tela: Inadimplência - informar o % de inadimplência do período. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

r. Inadimplência - number(6,2)

*campo editável

*default: %INADIMPLENCIA

*Hint mouse: Porcentagem de inadimplência de títulos dentro do período informado!

Hint fixo na tela: CUSTOS - informar o % de participação sobre o faturamento. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

s. Custo administrativo - number(6,2)

*campo editável

*default: %CUSTOADM

*Hint mouse: Porcentagem de custos administrativos em relação ao valor faturado! Total de despesas das contas escolhidas. São as mesmas informações apuradas pela rotina 124-Balancete.

t. Custo de venda - number(6,2)

*campo editável

*default: %CUSTOVENDA

*Hint mouse: Porcentagem de custos de venda em relação ao valor faturado! O valor faturado e o custo financeiro, são os mesmos apresentados na rotina 111!

u. Custo de distribuição e armazenagem - number(6,2)

*campo editável

*default: %CUSTOARM

*Hint mouse: Porcentagem de custos de distribuição e armazenagem em relação ao valor faturado! Total de despesas das contas escolhidas. São as mesmas informações apuradas pela rotina 124-Balancete.

Hint fixo na tela: FUNCIONÁRIOS - Número de funcionários nas respectivas área de atuação

v. Administração - CLT - number(11)

*campo editável

*default: branco

w. Administração - TERCEIROS - number(11)
*campo editável

*default: branco

x. Distribuição - CLT - number(11)

*campo editável

*default: branco

y. Distribuição - TERCEIROS - number(11)

*campo editável

*default: branco

z. Compras - CLT - number(11)

*campo editável

*default: branco

aa. Compras - TERCEIROS - number(11)

*campo editável

*default: branco

bb. Área Comercial - CLT - number(11)

*campo editável

*default: branco

cc. Área Comercial - TERCEIROS - number(11)

*campo editável

*default: branco

dd. M2 Total área de armazenamento - number(11)

*campo editável

*default: branco

ee. Cobertura de estoque em dias

*campo editável

*default: branco

ff. Número total de caminhões próprios

*campo editável

*default: branco

gg. Número total de caminhões terceiros

*campo editável

*default: branco

Hint fixo na tela: Salários médios por área

GERENTE

hh. Administração - number(11)

*campo editável

*default: branco

ii. Distribuição - number(11)

*campo editável

*default: branco

jj. Compras - number(11)

*campo editável *default: branco

kk. Comercial - number(11)

*campo editável

*default: branco

SUPERVISOR

ll. Administração - number(11)

*campo editável

*default: branco

mm. Distribuição - number(11)

*campo editável

*default: branco

nn. Compras - number(11)

*campo editável

*default: branco

oo. Comercial - number(11)

*campo editável

*default: branco

2.3 - Deve a rotina possuir uma aba [Configurações]:
a. Deve ter uma tela onde possa ser escolhido quais as contas pertence ao Custo Administrativos e quais

pertence ao Custo de Distribuição e Armazenagem; Deverá ser possível buscar pelo grupo de contas, ou pelas contas, e ter opção de multisseleção;

b. Deve ter uma opção onde o usuário irá definir em qual local será gerado o arquivo;
c. Deve ter um campo para o usuário definir qual o nome do arquivo e extensão; Colocar flag para incluir
data no nome do arquivo (Exemplo: nomearquivoDDMMAAAA);

2.4 - Deve a rotina possuir os botões:
a. [Gerar arquivo]
b. [Limpar informações]
c. [Fechar]

3 - Deve a rotina ao clicar no botão [Gerar arquivo] ter a função de gerar as informações em um arquivo texto no formato do documento em anexo.

OBS: Os campos texto devem ser contornados com aspas duplas (“”) e os campos numéricos podem utilizar a notação normal brasileira (virgula separando os decimais e sem separação de milhar).

A separação entre campos deve ser com ponto-e-vírgula (;).
Todos os campos numéricos devem ser preenchidos, mesmo que com zero.

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