Histórico da Página
Melhoria para Emitir GNRE (Nota Fiscal Eletrônica)
Características do Requisito
Linha de Produto: | RMS | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | VAREJO | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | Conector | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | Deve existir 1 Nota Fiscal Eletrônica emitida com agenda parametrizada para emitir GNRE. | ||||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | GNREATIVAE, AGDGNREXXX | ||||||||||||||||||||||
Tickets relacionados | 94317 | ||||||||||||||||||||||
País(es): | BRAZIL | ||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | ORACLE | ||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | VW50_NFE, NFE_CONTROLE, GNRE_CONTROLE, GNRE_XML |
Descrição
Este documento tem como objetivo evidenciar a nova implementação realizada no Conector e Service, para emitir GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos Estaduais).
Esta implementação está disponível a partir da versão 2.1.10.93.
Foi desenvolvido Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades:
1) Gerar XML da GNRE;
2) Transmitir XML da GNRE para a Sefaz;
3) Consultar Retorno do XML na Sefaz;
4) Imprimir Guia GNRe, após XML da GNRE ser autorizado pela Sefaz;
Estas melhorias estão disponíveis a partir da versão 2.1.10.93 do Conector.
Procedimento para Implantação
É necessário atualizar a versão do Runtime do Crystal Reports para a utilização da NFE. O cliente deve baixar o instalador do runtime e instalá-lo.
O endereço de download do Crystal Reports Runtime Suport Pack 13 (v.13.0.13.1597) é :
Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).
- NFE_SEQUENCE.PLB
- SEQ_NFE_GNRE_CONTROLE
- SEQ_NFE_GNRE_XML
- VW01_FILIAL.PLB
- VW02_USUARIOS.PLB
- VW03_NFENTRADA.PLB
- VW04_CCEVENTOS.PLB
- VW05_NFEXML.PLB
- VW50_NFE.PLB
- VW50_NFE_AUTORIZADOS.PLB
- VW51_NFE_REF.PLB
- VW52_NFE_DUP.PLB
- VW54_NFE_VOL.PLB
- VW60_DET.PLB
- VW61_DET_DI.PLB
- VW62_DET_DI_ADI.PLB
- VW63_DET_MED.PLB
- VW65_DET_ICM.PLB
- VW66_DET_IPI.PLB
- VW68_DET_PIS.PLB
- VW69_DET_COF.PLB
- VW67_DET_II.PLB
- VW71_DET_COMB.PLB
- VW70_DET_ICM_DES.PLB
- NFE_CONTROLE.PLB
- NFE_CONTROLE_SAIDA.PLB
- NFE_XML.PLB
- NFE_XML_SAIDA.PLB
- GNRE_CONTROLE
- GNRE_XML
- NFP01_LISTA.PLB
- NFE71_IMPR_LOCAL.PLB
- F_SERVIDOR_NFE.PLB
- PC_FIS_NFE.PLB
*** ATENÇÃO ***
Estes objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
- AG1PANFE.PLB
- AG1LGNFE.PLB
- AA1DIVOL.PLB
- AA1DIIMP.PLB
- AG1NFNET.PLB
- AG1FENFS.PLB
- AA1CADCV.PLB
- AA1CPAIS.PLB
- AG1LGNFI.PLB
- AA1NFINU.PLB
- AG3PVECP.PLB
- AA4CENPG.PLB
- AG1MSGNF.PLB
- AA1DIFCI.PLB
- AA1DITEM.PLB
- AG1NFERF.PLB
- AA1LINHP.PLB
- AA1LINHF.PLB
- AA3MITEM.PLB
- AA4MITEM.PLB
- DEV_NF_EMITIDA.PLB
- F_EXTENSO_MONETARIO.PLB
- F_VALIDA_CPF_CNPJ.PLB
- PROC_NFE_CANCELAMENTO.PLB
- PROC_VGLDIMPO.PLB
- PROC_FIS_GFIS_IMP.PLB
- PC_CAD_PRODUTO.PLB
- PC_DST_QUEBRASOBRA.PLB
*** ATENÇÃO ***
Estes objetos constantes no pacote (*.DLL) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
- VGFNOTAE.DLL
- VGFPANFE.DLL
- VGFMONIT.DLL
- VABUPAIS.DLL
- VGLNFINU.DLL
- VGLDIMPO.DLL
- VGFRNOTA.DLL
- VGFMSGNF.DLL
- VABUAITE.DLL
- VGLPAIMP.DLL
Tabela nova para controle do processamento da GNRE, GNRE_CONTROLE:
Responsável por guardar as informações acerca do status, situação da emissão da GNRe
Campo | Tipo | Conteúdo |
---|
Indica a agenda do RMS Retail relacionada à nota fiscal emitida. DEFAULT Null
Tabela nova para controle do processamento da GNRE, GNRE_CONTROLE:
Campo | Tipo | Conteúdo |
---|---|---|
AGENDA_RMS | VARCHAR2(3) | Indica a agenda do RMS Retail relacionada à nota fiscal emitida. DEFAULT Null |
ID | NUMBER(15) | Sequence (SEQ_NFE_GNRE_CONTROLE), identificador único da tabela GNRE_CONTROLE. not null |
CHAVE_ACESSO_NFE | VARCHAR2(44) | Chave de Acesso da NFe. not null |
CHAVE_ACESSO_GNRE | VARCHAR2(44) | Chave de Acesso da GNRe. DEFAULT Null |
ETAPA | NUMBER(1) | Identifica em que etapa a emissão da GNRe está. Valores: 1 - Gerada, 2 - Transmitida, 3 - Consulta Retorno, 4 - Autorizada. |
AMBIENTE | NUMBER(1) | Identifica qual ambiente foi gerado as informações. 1 - Produção, 2 - Homologação. |
CODIGO | VARCHAR2(6) | Código relacionado ao retorno Sefaz. DEFAULT Null |
DESCRICAO | VARCHAR2(4000) | Descrição relacionada ao código do retorno Sefaz. DEFAULT Null |
RECIBO | VARCHAR2(20) | Recibo da GNRe relacionada ao retorno sefaz. DEFAULT Null |
DATA_RECIBO | DATE | Data em que o Recibo da GNRe foi retornada pela Sefaz. DEFAULT Null |
IMP_GNRE | VARCHAR2(1) | Indica que a guia GNRe foi impressa. DEFAULT Null |
TEMPO_ESTIMADO | VARCHAR2(20) | Tempo estimado para processamento do lote relacionado ao número do recibo do lote. DEFAULT Null |
DTC_ATUALIZACAO | DATE | Data em que os dados da GNRe sofreram atualização. DEFAULT SYSDATE |
Tabela para controle do processamento da GNRE, GNRE_XML:
Contém a mensagem XML a ser enviada à SEFAZ. Caso a mensagem seja maior que o tamanho definido para a coluna XML, novas linhas devem ser criadas até que todo o conteúdo da mensagem esteja contido em linhas desta tabela. Esta tabela é filha da GNRE_CONTROLE.
Campo | Tipo | Conteúdo |
---|---|---|
ID | NUMBER(15) | Sequence (SEQ_NFE_GNRE_XML), identificador único da tabela GNRE_XML.. |
ID_CONTROLE | NUMBER(15) | Identificador da tabela GNRE_CONTROLE. Deve ser igual ao campo Id da tabela GNRE_CONTROLE. |
XML | VARCHAR2(4000) | Mensagem de validação ou retorno da Sefaz. |
No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Tabelas (Programa VABUTABE):
Cadastro | Tabelas |
Código | 045 |
Acesso | AGDGNREXXX (Onde ‘XXX’ é a agenda das notas que serão gerados a GNRe.) |
Conteúdo |
Exemplo: 'AGDGNRE300' refere-se às notas emitidas através da agenda 300, para emissão de GNRE.
Em seguida realizar o mesmo processo de adição de agendas no cadastro de parâmetros.
No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros (Programa VABUPARA):
Cadastro | Parâmetros | ||
Código | 045 | ||
Acesso | AGDGNREXXX | Conteúdo | (Onde ‘XXX’ é a agenda das notas que serão gerados a GNRe.) |
Conteúdo | S |
Exemplo: 'AGDGNRE300' refere-se às notas emitidas através da agenda 300, para emissão de GNRE.
Cadastro | Parâmetros |
Código | 030 |
Acesso | GNREATIVAE |
Conteúdo | S |
Acessar o menu Administrativo Financeiro/Livros Fiscais/Manutenção/Cadastro de Importso (Programa VGLPAIMP):
Devem ser cadastradas todas as secretarias por UF favorecida (UF destinatária), necessárias para o perfeito funcionamento da emissão da GNRE. Segue exemplo abaixo da tela de cadastro. Informações meramente ilustrativas:
As UFs de SP, RJ e ES estão dispensadas desse cadastro, pois o Portal Nacional GNRE não dá suporte para integração desses estados, conforme o faq abaixo na pergunta "Todos os estados participam no Portal GNRE Online?" Fonte: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/faq.jsp
Esses três estados possuem canais próprios de emissão de GNRE em seus sites os quais o conector não dá suporte por não possuírem disponibilização de integração.
*** Atenção, cada estado favorecido deve possuir o cadastro do tributo ***
*** ATENÇÃO ***
Se não for informado estes parâmetros, a tela 'Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais' não será visualizada no Conector e por consequência, os XML's da GNRE não serão gerados.
Procedimento para Configuração
O Procedimento de cadastro / configuração de parâmetros só pode ser realizado via RMS Retail.
1 - No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros Tabelas (Programa VABUPARAVABUTABE). Crie/configure o parâmetro a seguir:
Cadastro |
Tabelas |
Código |
045 |
Acesso |
AGDGNREXXX |
Conteúdo |
Onde ‘XXX’ é a agenda das notas que serão gerados a GNRe. |
Explicando o cadastro das agendas:
É possível cadastrar até 10 quantas agendas forem necessárias. Exemplo: 001002003004005006007008009010
AGDGNRE300
AGDGNRE301
AGDGNRE200
AGDGNRE400
É o equivalente a selecionar as agendas:
001300002
301
200
400003
004
005
006
007
008
009
010
As agendas devem ser informadas por parâmetro, todas juntas, concatenadas, sem espaços entre os números ou caracteres de separação, como ',' vírgula '.' Ponto ou ';' (ponto e virgula).individualmente, uma a uma, criando-se um parâmetro por agenda.
2 - No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros (Programa VABUPARA). Crie/configure o parâmetro a seguir:
*** ATENÇÃO ***
Se não for informado este parâmetroestes parâmetros, o Conector não irá emitir o DANFE normalmente, sem acrescentar nenhuma alteração. *** ATENÇÃO ***a GNRE.
Cadastro | Parâmetros |
Código | 030 |
Acesso | GNREATIVAE |
Conteúdo | S |
*** ATENÇÃO ***
Se não for informado o parâmetro GNREATIVAE, a Tela de Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais não vai aparecer no menu do Conector..
*** Parametro Opcional ***
Por padrão a data de vencimento da Guia é definidia a partir da data de geração de seu XML para transmissão. Caso seja necessário alterar essa data para D+1, D+2,... por exemplo, deve-se utilizar o parametro GNREDTADCI para incrementar a data de vencimento a partir do número de dias definidos.
Cadastro | Parâmetros |
Código | 030 |
Acesso | GNREDTADCI |
Conteúdo | X (Onde X é o número de dias adicionais com um valor maior ou igual a 0) |
*** ATENÇÃO: O processo abaixo diz respeito apenas à transmissão automática e não afeta o processo manual ***
Utilize o parâmetro GNREDTINIC para definir a data inicial em que os serviços da GNRE devem começar a transmitir de forma automática. Para que isso ocorra os serviços RMSNFeTransmitirGNReService e RMSNFeConsultarRetornoGNReSEFAZService devem entrar em execução após a ativação do parâmetro. Ele deve ser configurado conforme abaixo com o formato de data definido abaixo.
Cadastro | Parâmetros |
Código | 030 |
Acesso | GNREDTINIC |
Conteúdo | AAAA-MM-DD (Ex: 2020-08-31) |
Procedimento para Utilização
Para utilizar esta melhoria, basta é necessário que a tabela VW50_NFE esteja atualizada com o campo 'AGENDA_RMS, ' e a package PC_FIS_NFE deve ser aplicada com a versão 5.681.0179 após a aplicação, o parâmetro AGDTRFICMS esteja que utiliza este campo para gravar a agenda da nota está atualizada desde a primeira versão da V12R16 '12.16.0001'. O parâmetro GNREATIVAE deve estar cadastrado com o valor 'S' e o parâmetro 'AGDGNREXXX' devidamente cadastrado no RMS Retail, contendo a relação de agendas a serem utilizadas para emissão de nota fiscal de transferência de crédito de ICMS.
Observe os campos:
1) FATURA
Deve conter o número da Nota Fiscal.
2) EAN
Deve ser suprimido, caso exista algum valor informado.
3) UNID (Referente à unidade do produto)
Deve conter a sigla "R$" de referência à Moeda Corrente.
1 parâmetro por agenda a ser utilizada no processo de emissão da nota fiscal eletrônica (NFe), conforme detalhado aqui neste documento.
A nota a ser emitida deve ser de transferência de crédito de ICMS, e obedecer a legislação ART. 65 DO RICMS. obedecer as regras descritas nas notas técnicas da GNRE. Essencialmente, uma vez atualizado que esteja utilizando a PC_FIS_NFE na versão mínima '12.16.0001', atualizado o script da tabela VW50_NFE, aplicando os scripts das novas tabelas GNRE_CONTROLE e GNRE_XML, cadastrado o parâmetro AGDTRFICMS, no AGDGNREXXX (por agenda). No ato da emissão da nota via RMS Retail, será utilizado o programa 'VGLPAIMP' que irá chamar a procedure 'PROC_FIS_GFIS_IMP', com base no parâmetro 'AGDGNREXXX' a nota será criada no RMS Retail, e no instante de sua emissão, será gravado a agenda da nota na tabela VW50_NFE, através da PC_FIS_NFE. O Conector / Service verifica se esta agenda foi parametrizada corretamente, passará a listar a tela de 'Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais' no menu principal do Conector. Para visualizar a Tela no Menu, é necessário cadastrar o parâmetro GNREATIVAE = 'S'.
Complemento: Para que as GNRes sejam listadas no conector, as notas fiscais devem referentes às GNRes devem estar em uma das três situações: NF Autorizada, XML Enviado ou NF EPEC e como descrito anteriormente as UFs favorecidas de SP, RJ e ES não disponibilizam interface de integração, consequentemente não são listadas no conector. O conector não gera guias para UF favorecida igual à UF emitente, pois causa rejeição no Portal GNRE.
Nota: Para as UFs que necessitam do campo de referencia(tag c05_referencia) no XML, o mês e o ano de referência utilizados para transmissão são sempre os da geração da nota.
Observe os campos:
1) Pesquisar NFE's emitidas, autorizadas na Sefaz e parametrizadas com a agenda 'AGDGNREXXX'. Caso ainda não tenham sido processadas, os campos específicos, relacionados à Guia GNRE irão aparecer vazios, como Situação, Recibo GNRE (Protocolo de Recebimento da GNRE na Sefaz), Data Recibo.
2) Pesquisa por Período, Situação, Tipo Emissão (NFe), CNPJ Emitente e CNPJ Destinatário (NFe), Faixa de número da NFe, Série (NFe), Chave de Acesso da NFe. Se a NFe já foi impressa (CheckBox DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) conforme os aspectos enumerados acima.
), se a GNRE já foi impressa (CheckBox GNRE) e a nota é de um usuário em específico (CheckBox Usuario).
Detalhe de Impressão:
Caso marcado, irá mostrar as NFe's e GNRe's que já foram impressas ou que tenham sido emitidas por um usuário específico.
Detalhe da pesquisa por Período, Data de Início de Emissão e Fim de Emissão.
Detalhe da Situação da GNRe:
- Todas
- GNRe Gerada
- GNRe Transmitida
- GNRe Processada pela Sefaz
- GNRe Autorizada pela Sefaz
- GNRe Impressa
Detalhe do Tipo Emissão:
Está relacionada ao Tipo de Emissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
- Todos
- Normal
- Contingência FS
- SCAN
- EPEC
- Contingência FS-DA
- Contingência SVAN
- Contingência SVRS
Detalhe da pesquisa por CNPJ Emitente:
A pesquisa será feita pelo CNPJ Emitente da NFe.
Detalhe da pesquisa por CNPJ Emitente:
A pesquisa será feita pelo CNPJ Destinatário da NFe.
Detalhe da pesquisa por faixa de número da NFe.
A pesquisa será feita pela faixa de número da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).
Detalhe da pesquisa por número de série da NFe.
A pesquisa será feita pelo número de série da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).
A pesquisa será feita pela Chave de Acesso da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).
3) Botões de Ação:
Gera o XML da GNRe e Transmite para a Sefaz. Para que a transmissão ocorra, o protocolo SSL3 utilizado pelo serviço deve estar habilitado no Sistema Operacional onde o conector está intalado. Acesse Painel de controle/Opções de Internet na aba Avançadas
Consulta o resultado do processamento do XML feito pela Sefaz.
Exclui, ou seja, apaga os registros da GNRE nas tabelas GNRE_CONTROLE e GNRE_XML.
*** ATENÇÃO ***
Esta operação pode ser útil quando ocorre algum problema de processamento entre o Conector e a Sefaz e o usuário decide realizar testes manualmente, na tentativa de detectar problemas de comunicação na rede, por exemplo, ou instabilidade do ambiente nacional da GNRE, que pode causar rejeições dos XML's da GNRE no modo automático (Service NFe).
Verifica pendências
Este botão é utilizado para realizar o acompanhamento do processo de emissão da Guia GNRe. É possível verificar 4 tipos de informações:
1) Mensagens de Status: Mostram as mensagens geradas ao longo do processo de emissão da GNRe, tanto de validações quanto de mensagens de erro.
2) XML GNRe: O XML Gerado e enviado para a Sefaz é mostrado nesta aba.
3) XML Envio Lote: O XML retornado pela Sefaz, após recepcionar o XML GNRe é mostrado nesta aba. Neste XML é possível visualizar o Recibo.
4) XML Retorno Sefaz: Nesta aba é mostrado o resultado final do processamento do XML GNRe. Caso o código seja diferente de '402 - Lote Processado com sucesso', significa que se trata de mensagem de validação / rejeição.
Gera o PDF da Guia GNRe.
Ao clicar neste botão, será mostrado a lista de pastas do sistema operacional Windows, para que o usuário escolha onde deve ser gerado o documento PDF.
Ao final do processo de geração de PDF, deve aparecer esta mensagem, sinalizando que o processo de geração do documento PDF foi realizado com sucesso.
Imprime a Guia GNRe.
Será perguntado ao usuário se deseja imprimir na impressora padrão ou na impressora configurada para aquela Filial Emitente da NFe.
Ao final do processo, deve aparecer uma mensagem confirmando que o processo de impressão foi executado com sucesso.
Na barra de tarefas, no canto inferior direito, geralmente aparece uma mensagem do Sistema Operacional Windows, confirmando que a GNRE foi enviada para a impressora com sucesso.
*** Exemplo de uma Guia GNRe impressa ou gerado PDF ***
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | VW50_NFE - Tabela Principal do Projeto Nota Fiscal Eletrônica, responsável por armazenar as informações relacionadas à Nota Fiscal Eletrônica (NFe). NFE_CONTROLE - Tabela de Controle da NFE, responsável por sinalizar o status atual do processamento da NFe no Ambiente Nacional. GNRE_CONTROLE - Tabela de Controle da GNRE, responsável por sinalizar o status atual do processamento da Guia GNRE. GNRE_XML - Tabela que armazena as mensagens de validação ao longo do processamento da Guia GNRE. |
Funções Envolvidas | Nota Fiscal Eletrônica de Entrada / Saída. Impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). Transmissão de XML da Nota Fiscal Eletrônica. Impressão da Guia GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos Estaduais). Transmissão de XML da GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos Estaduais). |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |