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Cancelar Nota Fiscal de Entrada - 1307
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo efetuar o cancelamento de uma entrada de mercadoria realizada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, as informações como: Custos, Estoque e Contas a Pagar serão estornadas e as Informações Fiscais serão canceladas.
Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Objetivo da tela: | Tela principal da |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Cancelar Nota Fiscal de Entrada
Realiza o cancelamento das notas fiscais de entrada.
Para saber como realizar o processo acesse Como cancelar uma nota fiscal de entrada narotina 1307 |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tela Principal - Campos | |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que foi realizada a entrada da nota fiscal pela rotina 1301 - Receber Mercadoria. Essa opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 - Permitir Acesso a Dados |
Nº Transação | Utilizado para informar o número da transação de entrada. |
Data de Entrada | Utilizado para selecionar a data que foi efetuada a entrada da Nota Fiscal a ser cancelada. |
Série | Utilizado para informar a série da Nota Fiscal de Entrada a ser pesquisada. |
Nota Fiscal | Utilizado para informar o número da nota fiscal de entrada. |
Fornecedor | Utilizado utilizado para selecionar o fornecedor responsável pela emissão da nota fiscal. |
Tela Principal - Botões | |
Pesquisar | Utilizado para realizar as pesquisas e apresentar as notas fiscais na planilha de acordo com as informações descritas nos campos e filtros. |
Cancelar NF | Utilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha superior, realizando também o cancelamento do contas a receber gerado na aplicação de uma verba na entrada da NF, ao clicar o botão, o log do código do funcionário que realizou o cancelamento do pedido de compra será gravado automaticamente e serão apresentadas as mensagens de confirmação da operação. |
Observações:
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Tela Principal - Legendas | |
Itens na NF com estoque insuficiente | Cor padrão azul. |
Itens na NF de entrada com estoque (ideal) insuficiente | Cor padrão vermelho. |
Planilha Superior - Colunas | |
Chave NFE | Apresenta o código da chave da nota fiscal eletrônica que será cancelada. |
Nº. trans | Apresenta o número da transação de entrada (sequencial de laçamento da nota fiscal no banco de dados). |
NF entrega fatura | Apresenta o número da entrega futura que a nota fiscal está vinculada (no caso uma simples remessa). |
Série | Apresenta o número da série da nota fiscal. |
Dt. Entrega | Apresenta a data em que a mercadoria foi entregue. |
Vl. Total | Apresenta o valor total da entrada da mercadoria, ou seja, o mesmo valor total da nota fiscal de entrada. |
Tipo descarga | Apresenta o tipo da operação de entrada (1 - Entrada normal / 2 - Entrada de enrtrega futura / 4 - Ent. c/NF Própria / 5 - Ent. Bonificada / R - Ent. Simples Remessa / S - Ent. Mat.Consumo ou Imobilizado / A - Ent. Consignação / E - Ent. Final Consignação). |
Estado | Apresenta o Estado de origem do fornecedor da nota fiscal. |
Gera NF Venda | Apresenta a nota fiscal de venda (se gera). |
NF | Apresenta o número da nota fiscal da entrada da mercadoria. |
Nº Aplicação | Apresenta o número de aplicação de verba por item. |
Nº Bônus | Apresenta o número do bônus que foi utilizado no processo de entrada do produto em estoque. |
Data WMS | Apresenta a data do processamento no móudlo de WWS. |
Protocolo NFE | Apresenta o protocolo de nota fiscal eletrônica. |
Situação NFe | Apresenta a situação da nota fiscal eletrônica. |
Utiliza NFe | Apresenta a filial (se utiliza NFe). |
Dt. Utiliza NFe | Apresenta a data de utilização do processo de nota fiscal eletrônica na filial. |
Bloqueia Edição da Nota Fiscal | Apresenta o bloqueio de edição da nota fiscal. |
Rotina Lanc. | Apresenta qual rotina foi responsável pela entrada de mercadoria (1301 - Receber Mercadoria ou 1349 - Importar Pedidos TV10). |
Planilha Inferior - Colunas | |
Descrição |
Qtde | Apresenta a quantidade de entrada do produto referente à nota fiscal que será cancelada. |
Prc. unit. | Apresenta o preço unitário do produto, ou seja, preço total da mercadoria. (soma do preço tabela subtraído dos descontos (comericais e SUFRAMA) + Custos Dentro da nota fiscal (IPI, Seguro, Frete CIF, Outras Despesas NF). |
Total | Apresenta o valor total dos produtos adquiridos. O cálculo é realizado multiplicando-se o Preço Unitário pela Quantidade de produto que entrou na empresa. |
Nº Pedido | Apresenta o número do pedido de compras do produto. |
Custo fin. | Apresenta o custo financeiro do produto. |
Custo fin. (Ant) | Apresenta o custo financeiro anteior, ou seja, o custo financeiro utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
Custo real | Apresenta o custo real médio do produto. |
Custo real (Ant) | Apresenta o custo real anteior, ou seja, o custo real utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
Custo rep. | Apresenta o custo de reposição gerado a partir da entrada. |
Custo rep. (Ant) | Apresenta o custo de reposição anteior, ou seja, o custo real utilizado antes da nova entrada de mercadoria. |
Qtd. contábil | Apresenta a quantidade de produto contábil que entrará na nota fiscal. |
Nº lote | Apresenta o número do lote do produto, utilizado somente quando a empresa utiliza controle de lote. |
Tem estoque | Apresenta o estoque (se existe estoque do produto para prosseguir com o cancelamento). |
Tem est. contábil | Apresenta o estoque ideal (se tem estoque ideal do produto para prosseguir com o cancelamento). |
Cancelar Nota Fiscal de Entrada - 1307
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo efetuar o cancelamento de uma entrada de mercadoria realizada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, as informações como: Custos, Estoque e Contas a Pagar serão estornadas e as Informações Fiscais serão canceladas. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 1307 |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar Nota Fiscal de Entrada | Realiza o cancelamento das notas fiscais de entrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição
Tela Principal - Campos
Filial
Utilizado para selecionar a filial que foi realizada a entrada da nota fiscal pela rotina 1301 - Receber Mercadoria. Essa opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 - Permitir Acesso a Dados
Utilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha superior, realizando também o cancelamento do contas a receber gerado na aplicação de uma verba na entrada da NF, ao clicar o botão, o log do código do funcionário que realizou o cancelamento do pedido de compra será gravado automaticamente e serão apresentadas as mensagens de confirmação da operação.
Observações:
No processo de cancelamento de notas fiscais ao cancelar uma nota fiscal, para verificar se existe lançamento de receita referente a entrada de mercadoria com acréscimo no custo (% Acrés. CustoInformações | ||||||
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Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:
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(soma do preço tabela subtraído dos descontos (comericais e SUFRAMA) + Custos Dentro da nota fiscal (IPI, Seguro, Frete CIF, Outras Despesas NF).
Apresenta o valor total dos produtos adquiridos.
O cálculo é realizado multiplicando-se o Preço Unitário pela Quantidade de produto que entrou na empresa.
Informações | |||||||||
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Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina: Cálculo de Base ST na entrada de medicamentos: apresentado nas colunas: Preço Máx. Consum.; %Crédito PMC e Usa PMC base ST da coluna principal Medicamentos da rotina 220, para atender a legislação CAT 101 específica de medicamentos para o Estado de São Paulo. Ainda será possível visualizar na aba Itens do Pedido de Compra, a parametrização realizada na rotina 212 através dos campos Usa PMC base ST, Vlr. Prç. Consum e %Redução PMC na coluna Medicamento. Condições para utilizar PMC (Preço máximo consumidor) na base de cálculo do ST na entrada da mercadoria: - Usa PMC base ST: definido na rotina 212, tipo Tributação por produto; - %Redução PMC: definido na rotina 212, tipo Tributação por produto; - Preço Máx. Consum.(PMC): definido na rotina 250. Cálculo base ST: Se (Usa PMC base ST = SIM e PMC > 0) então Se (% redução PMC > 0) então Base ST = PMC * (% redução PMC/100) Senão Base ST = PMC Senão o processo segue normalmente.
Independente da opção utilizada, a rotina gravará os custos: fornecedor e próxima compra. SPV = Custo Líquido / Índice x 100 Cálculo: Custo Líquido = Custo – Desconto Custo, onde:
- Custo: definido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, aba Precificação. - Desconto Custo: rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda – Acréscimos/Desconto.
Índice = (100 - (%Impostos CMV + %CPMF + %Perc. FreteKG + (%Perc.FreteTerc ou %Perc.FreteEsp) + %Comissão + %Margem Ideal) ) / 100, onde: - Custo: definido nas opções Sugerir preço baseado, na aba Precificação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, aba Precificação. - Desconto Custo: definido na opção % Desc. Custo, na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimos/Desconto. - Comissão: definido em percentual nas opções Vendedor Interno, Vendedor Externo e Representante na rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 4 - Condições de Venda, item 4.1 - Comissões de Venda. - Impostos CMV: definido na opção % Impostos CMV, na aba Venda da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação. - Vl Frete KG : definido na opção Vl. Frete KG, na rotina 519 - Cadastrar Região. %Perc.FreteKG = (Vl. FreteKg x Peso Bruto do produto) / Custo Real) x 100 , onde: 1) % Frete Terceiros: definido na opção % Frete Terceiros, na rotina 519 - Cadastrar Região; 2) Frete Especial: definido na opção % Frete Especial, na rotina 519 - Cadastrar Região; 3) CPMF: % de CPMF para cálculo CMV (%) na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Impostos de Determinados Podutos não aparecem na rotinaPara que os valores dos impostos apareçam na rotina 237, os mesmos devem ser informados nos itens do pedido de compra na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, conforme informado abaixo: 1) Na aba Itens, preenche os campos da coluna Situação Tributária; 2) Clique o botão Gravar; 3) Na tela de Confirmação, clique o botão Sim. Desta maneira os valores irão aparecer na rotina 237, sem que haja necessidade de efetuar a entrada. Produto importado não aparece na RotinaPara os Produtos Importados, a rotina 237, não deve ser utilizada, visto que a tributação não é igual a de um Produto Não Importado. Isto é necessário, porque as regras de tributação da rotina 237 (que é a mesma das rotinas 220 - Digitar Pedido de Compra e 1301 - Receber Mercadoria), não se aplica a um produto importado, que segue as regras de tributação do módulo 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação.Cadastro do NCM para a Utilização na rotina Para a utilização do NCM, é necessário realizar o processo abaixo: Na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria: 1) Cadastre o NCM dos produtos na opção Tributação por produto; 2) Cadastre tributação por Figura Tributária / NCM na opção Manutenção de figura tributária; 3) Vincule a figura tributária de acordo o NCM, UF Origem, filial e tipo fornecedor opção Tributação por figura tributária. Caso existam vários produtos com o mesmo NCM, contudo, dentre eles exista alguma tributação específica, deve ser informado na opção Tributação por filial, o código da figura tributária, onde a partir desse momento a tributação de entrada irá desconsiderar o cadastro Tributação por figura tributária e considerar a figura tributária vinculada ao produto
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