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FATXFUN - GERAÇÃO DE EMPENHOS NA EXCLUSÃO DE DOCUMENTO DE SAÍDA
Geração de Empenhos na Exclusão do Documento de Saída
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | SIGAGFE |
Rotina(s): | FATXFUN - Funções Genéricas Faturamento |
Tickets relacionados: | 283660 |
Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1214 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Todos |
Tabelas Utilizadas: | SC9 - Pedidos Liberados SDC - Composição do Empenho |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows® / Linux® |
Descrição
Alteração nas Funções Genéricas de Faturamento (FATXFUN) para que ao excluir uma nota fiscal de saída, com a opção de retornar o pedido de venda para a situação de apto a faturar, o sistema retorne o saldo dos produtos para a doca com empenho.
Antes desta alteração, o sistema não estava criando os registros de empenho.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Procedimento para Utilização
Passos
paraPara o
testeTeste:
- Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda.
- Crie um Pedido de Venda com diversos itens, informando serviço WMS.
- Efetue a liberação do Pedido.
- Em Gestão de Armazenagem (SIGAWMS) acesse Atualizações > WMS > Execução de Serviços.
- Execute as Ordens de Serviço.
- Acesse Atualizações > WMS > Convocação via coletor de dados.
- Efetue o processo de separação dos itens do Pedido.
- Ao final, verifique que o sistema efetuou a movimentação de estoque do saldo dos produtos para a doca com empenho.
- Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações > Faturamento > Documento de Saída.
- Efetue o faturamento do Pedido.
- Verifique que a baixa de estoque se deu a partir do saldo empenhado na doca.
- Acesse Atualizações > Faturamento > Exclusão Doc. Saída.
- Pressione a tecla F12 e selecione a opção de Retornar Ped. Venda para a situação de Apto a Faturar.
- Estorne o documento de saída gerado anteriormente.
- Verifique se, ao final, o saldo do Pedido é retornado para a doca com empenho, da mesma forma que estava antes da realização do faturamento.
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