Índice

maxLevel	5
include	3 Premissas geração arquivo magnético
outline	true
indent	8.1.1
exclude	.*ndice
style	none

...

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos, apenas na sua forma digital.

De acordo com o Manual do EFD disponível na página: https://www.fazenda.sp.gov.br/sped/downloads/GUIA_PRATICO_DA_EFD-Versao_2.0.19.pdf :

"A Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI é parte integrante do projeto SPED a que se refere o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais, Distrito Federal e, futuramente, municipais, e dos Órgãos de Controle mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins."

A EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

Mapa Mental

N/A

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	2
label	Tipos de Registro

A base para geração deste arquivo magnético são os movimentos contidos em um determinado período na base de dados da aplicação. Com essas movimentações é possível gerar os seguintes registros:

1001 1 1010 no próprio bloco 1 - Obrigatoriedade de registros do Bloco 1Registro 1100 nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro de Informações sobre Exportação

Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Exportação

Registro 0000	Registro de Abertura de arquivo digital – Se baseia nas informações da wizard e Sigamat da empresa/filial logada
Registro 0001	Abertura do Bloco 0
Registro 0005	Dados complementares da entidade - Se baseia nas informações do Sigamat da empresa/filial logada
Registro 0015	Dados do Contribuinte Substituto – Busca informações do cadastro de contribuintes.
Registro 0100	Dados do Contabilista – Busca informações do cadastro de contabilistas Atualizações->Cadastros->Contabilistas
Registro 0150	Basea-se no cadastro de Participantes que tenham movimentações no mês da escrituração Atualizações->Cadastros->Participantes->Participantes
Registro 0175	Alteração da Tabela de Cadastro de Participante – Basea-se no cadastro de alterações de participantes Atualizações->Cadastros->Participantes->Participantes
Registro 0190	Basea-se no cadastro de Identificação das unidades de medida Atualizações->Cadastros->Itens->Unidade Medida
Registros 0200	Basea-se no cadastro de Identificação do Item (Produtos e Serviços) Atualizações->Cadastros->Itens->Identificação do Item (Produtos Serviços)
Registros 0205	Basea-se no cadastro de Alteração do Item
Registro 0206	Basea-se no cadastro de Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Combustível ANP->Combustível
Registro 0210	Basea-se nos Consumos Padronizados por produto acabado para o Bloco K Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba
Registro 0220	Basea-se nos Fatores de Conversão de Unidades dos produtos utilizados nos movimentos do período da escrituração Atualizações->Cadastros->Itens-> Fator Conversão
Registro 0300	Basea-se no cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado Atualizações->Cadastros->Bens/Componentes-> Bens/Comps Ativo
Registro 0305	Basea-se no cadastro de Informação sobre a Utilização do Bem Atualizações->Cadastros->Bens/Componentes-> Bens/Comps Ativo
Registro 0400	Basea-se no cadastro de Natureza da Operação / Prestação Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais-> Natureza Operação
Registro 0450	Basea-se no cadastro de Informação Complementar do documento fiscal Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais-> Inf Complementares
Registro 0460	Basea-se no cadastro de Observações do Lançamento Fiscal Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Documentos Fiscais->Obs Lançamento Fis
Registro 0500	Basea-se no cadastro de Plano de contas contábeis Atualizações->Cadastros->Conta Contábil->Plano de Contas
Registro 0600	Basea-se no cadastro de Centro de custos Atualizações->Cadastros->Auxiliares->Centro de Custo
Registro 0990	Encerramento do Bloco 0
Registro C001	Abertura do Bloco C
Registro C100	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documento - Nota Fisca l (código 01) , Nota Fisca l Avulsa (código 1B) , Nota Fisca l de Produtor (código 04) e Nota Fisca l Eletrônica (código 55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C105	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do estinatário do documento fisca l (Código 55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C110	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fisca l (código 01 , 1B , 55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C111	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Processo referenciado Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C112	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C113	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Documento Fisca l Referenciado Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C114	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Cupom Fisca l Referenciado Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C115	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração – Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01 , 1B e 04) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C116	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Cupom Fisca l Eletrônico - CF-e referenciado Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C120	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Operações de Importação (código 01) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C130	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - ISSQN , IRRF e Previdência Social Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C140	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Fatura (código 01) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C141	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C160	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C165	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C170	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01 , 1B , 04 e 55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C171	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01,55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C172	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com ISSQN (código 01) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C173	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com medicamentos (código 01,55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C174	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com Armas de Fogo (código 01) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C175	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01,55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C176	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item -Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C177	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C178	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IP I por Unidade ou Quantidade de produto Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C179	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento de Item – Informações complementares ST (código 01) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C190	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do Documento (código 01 , 1B , 04 e 55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C195	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fisca l (código 01 , 1B e 55) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C197	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Outras Obrigações Tributárias , Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C300	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C310	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos Cancelados de Nota Fisca l de Venda a Consumidor (código 02) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C320	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C321	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C350	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota Fisca l de venda a consumidor (código 02) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos-> Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C370	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do documento (código 02) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C390	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C400	Basea-se no cadastro de Equipamento ECF (código 02 e 2D) nas quais houveram movimentações no período da escrituração. Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro C405	Basea-se no cadastro de movimentos de Redução Z (código 02 e 2D) geradas para cada Equipemento ECF utilizado e apresentado na escrituração fiscal.] Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro C410	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro C420	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro C425	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) Atualizações->Movimentos-> Movto. Ecf
Registro C460	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documento Fisca l Emitido por ECF (código 02 e 2D) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro C470	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento Fisca l Emitido por ECF (código 02 e 2D) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro C490	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro C495	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas->R. Mensal Ecf Est.
Registro C500	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C510	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C590	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C600	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C601	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos cancelados - Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06) , nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C610	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C690	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06) , Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro C700	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas à entrega do arquivo previsto no Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas-> C. Diária Conv.115
Registro C790	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas-> C. Diária Conv.115
Registro C791	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro de Informações de ICMS ST por UF Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas-> C. Diária Conv.115
Registro C800	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Cupom Fisca l Eletrônico - CF-e (Código 59) Atualizações->Movimentos-> Movto Sat-cf-e
Registro C850	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do CF-e (Código 59) Atualizações->Movimentos-> Movto Sat-cf-e
Registro C860	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Identificação do equipamento SAT-CF-e (Código 59) Atualizações->Movimentos-> Movto Sat-cf-e Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas-> Movto Sat-cf-e
Registro C890	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Resumo diário de CF-e (Código 59) por equipamento SAT-CF-e Atualizações->Movimentos-> Movto Sat-cf-e Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas-> Movto Sat-cf-e
Registro C990	Encerramento do Bloco C
Registro D001	Abertura do Bloco D
Registro D100	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota Fisca l de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08) , Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) , Aquaviário de Cargas (código 09) , Aéreo (código 10) , Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimoda l de Cargas (código 26) e Nota Fisca l de Transporte Ferroviário de Cargas(código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (código 57) . Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D110	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do documento - Nota Fisca l de Serviços de Transporte (código 07) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D120	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento da Nota Fisca l de Serviços de Transporte (código 07) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D130	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D140	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D150	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D160	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Carga Transportada (CÓDIGO 08 , 8B , 09 , 10 , 11 , 26 E 27) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D161	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Loca l de Coleta e Entrega (códigos 08 , 8B , 09 , 10 , 11 e 26) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D162	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Identificação dos documentos fiscais (código 08,8B , 09,10,11,26 e 27) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D170	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento do Conhecimento Multimoda l de Cargas (código 26) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D180	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Modais (código 26) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D190	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07 , 08 , 8B , 09 , 10 , 11 , 26 , 27 e 57) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D195	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Observações do lançamento (CÓDIGO 07 , 08 , 8B , 09 , 10 , 11 , 26 , 27 e 57) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D197	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Outras obrigações tributárias , ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal . Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D300	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13) , de Passagem Aquaviário (código 14) , de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas->Anal. Bilh. Pass.
Registro D301	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13) , de Passagem Aquaviário (código 14) , de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas->Anal. Bilh. Pass.
Registro D310	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento dos Bilhetes (código 13 , código 14 , código 15 e código 16) Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidado: Atualizações->Inf. Consolidadas->Anal. Bilh. Pass.
Registro D350	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Equipamento ECF (Códigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro D355	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Redução Z (Códigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro D360	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro D365	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E , 13 , 14 , 15 e 16) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro D370	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento dos documentos informados (Códigos 13 , 14 , 15 , 16 E 2E) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro D390	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro analítico do movimento diário (Códigos 13 , 14 , 15 , 16 E 2E) Atualizações->Movimentos->Movto. Ecf
Registro D400	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Resumo do Movimento Diário (código 18) Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D410	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos Informados (Códigos 13 , 14 , 15 e 16) Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D411	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13 , 14 , 15 e 16) Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D420	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13 , 14 , 15 e 16) Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D500	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota Fisca l de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D510	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento - Nota Fisca l de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D530	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Termina l Faturado Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D590	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D600	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D610	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D690	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro D695	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas->Cons. Comun./Telec
Registro D696	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas->Cons. Comun./Telec
Registro D697	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro de informações de outras UFs , relativamente aos serviços “ não-medidos ” de televisão por assinatura via satélite Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída Para Consolidados: Atualizações->Inf. Consolidadas->Cons. Comun./Telec
Registro D990	Encerramento do Bloco D
Registro E001	Abertura do Bloco E
Registro E100	Basea-se No Período de Apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro E110	Basea-se nos cadastros da Apuração do ICMS - Operações Próprias Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro E111	Basea-se nos cadastros de Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro E112	Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro E113	Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro E115	Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro E116	Basea-se nos cadastros de Obrigações do ICMS a Recolher - Obrigações Próprias Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro E200	Basea-se nos cadastros de Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St
Registro E210	Basea-se nos cadastros de Apuração do ICMS - Substituição Tributária Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St
Registro E220	Basea-se nos cadastros de Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS - Substituição Tributária Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St
Registro E230	Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St
Registro E240	Basea-se nos cadastros de Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária - Identificação dos documentos fiscais Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St
Registro E250	Basea-se nos cadastros de Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária Miscelanea->Apuração->Apuração Icms/St
Registro E500	Basea-se nas informações do Período de Apuração do IPI Miscelanea->Apuração->Apuração Ipi
Registro E510	Basea-se nos cadastros de Consolidação dos Valores de IP I Miscelanea->Apuração->Apuração Ipi
Registro E520	Basea-se nos cadastros de Apuração do IP I Miscelanea->Apuração->Apuração Ipi
Registro E530	Basea-se nos cadastros de Ajustes da Apuração do IP I Miscelanea->Apuração->Apuração Ipi
Registro E990	Encerramento do Bloco E
Registro G001	Abertura do Bloco G
Registro G110	Basea-se nos cadastros de ICMS - Ativo Permanente – CIAP Atualizações->Movimentos->CIAP
Registro G125	Basea-se nos cadastros de Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado Atualizações->Movimentos->CIAP
Registro G126	Basea-se nos cadastros de Outros créditos CIAP Atualizações->Movimentos->CIAP
Registro G130	Basea-se nos cadastros de Identificação do documento fiscal Atualizações->Movimentos->CIAP
Registro G140	Basea-se nos cadastros de Identificação do item do documento fiscal Atualizações->Movimentos->CIAP
Registro G990	Encerramento do Bloco G
Registro H001	Abertura do Bloco H
Registro H005	Basea-se nos cadastros de Totais do Inventário Atualizações->Movimentos->Inventário
Registro H010	Basea-se nos cadastros de Inventário Atualizações->Movimentos->Inventário
Registro H020	Basea-se nos cadastros de Informação complementar do Inventário Atualizações->Movimentos->Inventário
Registro H990	Encerramento do Bloco H
Registro	K001	Abertura do Bloco	K
Registro	K100	Basea-se na data inicial e final do Período de Apuração do ICMS/ IPI Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Período de Apuração do ICMS/ IPI
Registro K200		Basea-se
Registro 1105	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos Fiscais de Exportação Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Exportação
Registro 1110	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de terceiros Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Exportação
Registro 1200	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Controle de Créditos Fiscais – ICMS Atualizações->Movimentos->Cont Créds Fiscais
Registro 1210	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Utilização de Créditos Fiscais – ICMS Atualizações->Movimentos->Cont Créds Fiscais
Registro 1300	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Movimentação diária de combustíveis Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis
Registro 1310	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Movimentação diária de combustíveis por tanque Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis
Registro 1320	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Volume de vendas Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis
Registro 1350	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração – Bombas Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel
Registro 1360	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Lacres das bombas Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel
Registro 1370	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Bicos da bomba Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel
Registro 1390	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Controle de produção de Usina Atualizações->Movimentos->Contr. Prod. Usina
Registro 1391	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Produção diária da usina Atualizações->Movimentos->Contr. Prod. Usina
Registro 1400	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informação sobre Valor Agregado Atualizações->Movimentos->Inf S/Vlr Agregado
no cadastro do Estoque Escriturado Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Estoque Escriturado
Registro K210	Basea-se na desmontagem do Produto Acabado - Item Origem Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Desmontagem de Mercadorias -> Aba Desmontagem - Item Origem
Registro K215	Basea-se na desmontagem do produto Acabado - Intes de Destino Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Desmontagem de Mercadorias -> Aba Desmontagem - Itens Destino
Registro K220	Basea-se no cadastro de Outras Movimentações Internas entre Mercadorias Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque-> Aba Outras Movimentações Internas entre Mercadorias
Registro K230	Basea-se no cadastro de Produtos Acabados/ Produtos em Processo produzidos Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque->Aba Itens Produzidos e Insumos Consumidos -> Caixa Itens Produzidos
Registro K235	Basea-se no cadastro de Insumos Consumidos referente ao Produto produzido Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque->Aba Itens Produzidos e Insumos Consumidos -> Caixa Insumos Consumidos
Registro K250	Basea-se no cadastro de Industrialização Efetuada por Terceiros Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque->Aba Industrialização em Terceiros-> Caixa Itens Produzidos
Registro K255	Basea-se no cadastro de Insumos utilizados em Industrialização Efetuada por Terceiros Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque->Aba Industrialização em Terceiros-> Caixa Insumos Consumidos
Registro K260	Basea-se no Reprocessamento/ Retrabalho do insumo que será retrabalhado no período de apuração Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Reprocessamento/Reparo -> Aba Reprocessamento de Produtos
Registro K265	Basea-se no consumo de produtos e/ ou insumos para Reprocessamento/ Retrabalho Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Reprocessamento/Reparo -> Aba Reprocessamento Mercadorias Consumidas
Registro K270	Basea-se na correção dos apontamentos dos registros K210, K220, K230, K250 e K260 Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Correção de Apontamento e Retorno de Insumos -> Aba Correção de Apontamento
Registro K275	Basea-se na correção dos apontamentos dos registros K215, K220, K235, K255 e K265 Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Correção de Apontamento e Retorno de Insumos -> Aba Correção e Retorno de Insumos
Registro K280	Basea-se na correção do apontamento do Estoque Escriturado Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Movimento Estoque -> Controle de Produção/ Estoque -> Aba Correção de Apontamento - Estoque Escriturado
Registro K990	Encerramento do Bloco K
Registro 1001	Abertura do Bloco 1
Registro 1010	Basea-se no próprio bloco 1 - Obrigatoriedade de registros do Bloco 1
Registro 1100	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Registro de Informações sobre Exportação	Registro 1500	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída>Compls Pós-emissão->Exportação
Registro 15101105	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06)Documentos Fiscais de Exportação Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída >Compls Pós-emissão->Exportação
Registro 1110Registro 1600	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Tota l das operações com cartão de crédito e/ou débitoOperações de Exportação Indireta - Mercadorias de terceiros Atualizações->Movimentos->Op Cartão Crd/Deb>Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Exportação
Registro 1200Registro 1700	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos fiscais utilizadosControle de Créditos Fiscais – ICMS Atualizações->Cadastros->Aidf->Dispositivo Aidf>Movimentos->Cont Créds Fiscais
Registro 17101210	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos fiscais cancelados/inutilizadosUtilização de Créditos Fiscais – ICMS Atualizações->Cadastros->Aidf->Dispositivo Aidf>Movimentos->Cont Créds Fiscais
Registro 18001300	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreoMovimentação diária de combustíveis Atualizações->Movimentos->Dem Cred Ta-dcta>Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis
Registro 1310Registro 1900	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Indicador de sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms Movimentação diária de combustíveis por tanque Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis
Registro 1320Registro 1910	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Período da sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms Volume de vendas Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Compls Pós-emissão->Movto Combustíveis
Registro 1350Registro 1920	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms – Bombas Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel
Registro 1360Registro 1921	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms Lacres das bombas Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel
Registro 1370Registro 1922	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms Bicos da bomba Atualizações->Cadastros->Bombas Combustivel
Registro 1390Registro 1923	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms Controle de produção de Usina Atualizações->Movimentos->Contr. Prod. Usina
Registro 1391Registro 1925	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - Valores declaratórios Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms Produção diária da usina Atualizações->Movimentos->Contr. Prod. Usina
Registro 1400	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informação sobre Valor Agregado Atualizações->Movimentos->Inf S/Vlr Agregado
Registro 1500Registro 1926	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Obrigações do ICMS a recolher - Operações referentes à sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1990	Encerramento do Bloco 1
Registro 9001	Abertura do Bloco 9
Registro 9900	Registros do Arquivo
Registro 9990	Encerramento do Bloco 9
Registro 9999	Encerramento do Arquivo Digita l
Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro 1510	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) Para Movimentos de Entrada: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Entrada Para Movimentos de Saída: Atualizações->Movimentos->Docs Fiscais/Eletr->Docs de Saída
Registro 1600	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Tota l das operações com cartão de crédito e/ou débito Atualizações->Movimentos->Op Cartão Crd/Deb
Registro 1700	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos fiscais utilizados Atualizações->Cadastros->Aidf->Dispositivo Aidf
Registro 1710	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Documentos fiscais cancelados/inutilizados Atualizações->Cadastros->Aidf->Dispositivo Aidf
Registro 1800	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreo Atualizações->Movimentos->Dem Cred Ta-dcta
Registro 1900	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Indicador de sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1910	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Período da sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1920	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1921	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1922	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1923	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1925	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - Valores declaratórios Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1926	Basea-se nos movimentos cadastrados no período da escrituração - Obrigações do ICMS a recolher - Operações referentes à sub-apuração do ICMS Miscelanea->Apuração->Apuração/Sub Icms
Registro 1990	Encerramento do Bloco 1
Registro 9001	Abertura do Bloco 9
Registro 9900	Registros do Arquivo
Registro 9990	Encerramento do Bloco 9
Registro 9999	Encerramento do Arquivo Digita l

Premissas para geração do arquivo magnético via TAF

Para correta geração do arquivo magnético alguns cadastros/ atualizações devem ser realizados no TAF:

Atualização das Tabelas autocontidas - Para criação/ atualização de tabelas autocontidas deve-se seguir as instruções deste link.
Complemento Cadastral - No complemento cadastral inclui-se quais obrigações são entregues por empresa dentro de um determinado período. Referente à entrega EFD ICMS/ IPI deve-se incluir a obrigação SPED Fiscal no complemento. Para maiores informações de como incluir um complemento cadastral deve-se acessar este link.
Cadastro do Contabilista - O cadastro do contabilista é obrigatório para as entregas de obrigações. Este deve ser cadastrado via TAFA052 - TAF-> Atualizações -> Movimentos Contábeis -> Contabilistas.

Extração de Dados - Extrator Fiscal

Clientes usuários do ERP Microsiga Protheus e extração se dará através da funcionalidade "Extrator Fiscal" disponível no módulo Livros Fiscais -> Miscelânea -> Arqs. Magnéticos -> Extrator Fiscal.

Para maiores informações sobre o Extrator Fiscal e layouts gerados via extrator pode-se acessar este link.

Integração Via TAF

Após extração dos dados via Livros Fiscais pode-se integrar as informações no TAF de duas maneiras - Banco a Banco ou Importação TXT.

Via Banco a Banco

Esta opção poderá ser utilizada se, na rotina Extrator Fiscal (EXTXFISTAF.PRW) a pergunta Tipo de Saída? estiver preenchida com a opção 2 - Banco a Banco.

Neste caso, ao gerar esta integração a informação foi incluída na tabela TAFST1.

Para integrar deve-se acessar o módulo TAF -> Miscelanea -> Integrações TAF -> Processamentos.

Ao acessar a rotina de Processamentos, na terceira caixa de cima para baixo existem as seguintes opções de processos para integração:

Limpar tabela TAFST1 - Esta opção exclui da tabela TAFST1 todos os registros processados pelo TAF, ou seja, já transferidos para a tabela TAFST2. Sugere-se usar esta opção caso hajam diversas integrações já realizadas e a tabela TAFST1 está extensa;
Transferir registros da tabela TAFST1 para TAFST2 - Esta opção realiza a primeira parte da integração do TAF, copiando da tabela TAFST1 para a tabela TAFST2;
Transferir registros da tabela TAFST2 para o TAF - Esta opção transcreve os dados copiados da tabela TAFST2 para as tabelas do TAF. Ex: Registro de Inventário (T079) para tabelas C5A, C5B e C5C.

Após selecionar as opções de processamento deve-se clicar em Confirmar para iniciar a Integração.

Ao término da Integração aparecerá a mensagem: "Processo finalizado, deseja visualizar o Gerenciador de Integração?" O monitor de integração demonstrará se o arquivo importado foi integrado e caso não tenha sido informará quais registros não foram integrados para possível ajuste via Livros Fiscais ou via TAF.

Lembrando que, caso o ajuste seja realizado via TAF as alterações não refletirão nos demais módulos.

Via TXT

Esta opção poderá ser utilizada se, na rotina Extrator Fiscal (EXTXFISTAF.PRW) a pergunta Tipo de Saída? estiver preenchida com a opção 1 - TXT Mile.

Com a opção TXT Mile preenchida será gerado um arquivo texto dentro do layout previsto do TAF para importação.

Após a geração do TXT para integrar deve-se acessar o TAF-> Miscelânea -> Integrações TAF -> Proc. Layout TAF - TXT

Quando esta opção é selecionada deve-se informar o diretório e nome do arquivo a ser importado e qual o método de importação.

Ao término da Integração aparecerá a mensagem: "Deseja realizar a validação?". Ao clicar Sim o TAF realizará a validação e após exibirá a pergunta: "Integração finalizada, deseja visualizar o monitor de Integração?". O monitor de integração demonstrará se o arquivo importado foi integrado e caso não tenha sido informará quais registros não foram integrados para possível ajuste via Livros Fiscais ou via TAF.

Lembrando que, caso o ajuste seja realizado via TAF as alterações não refletirão nos demais módulos.

Card

default	true
id	1
label	Parâmetros de Geração

Para gerar o arquivo magnético deve-se acessar TAF -> Miscelanea -> Integração -> Arqs Magnéticos -> Central de Obrigações.

Acessando a Central de Obrigações deve-se escolher a esfera Estadual e selecionar a obrigação SPED Fiscal.

Após escolher O SPED Fiscal abrirá as opções para a seleção dos parâmetros do EFD ICMS/ IPI:

Data De/Até ?

Representa o período para geração (DD/MM/AAAA).

Diretório do Arquivo Destino ?

Representa o diretório/local de onde será gerado o arquivo magnético.

Nome do Arquivo Destino ?

Representa o nome do arquivo magnético gerado.

Versão ?

Representa a versão do EFD-Fiscal que será gerado.

De acordo com o guia prático do EFD a versão atual (a partir de janeiro de 2017) é 011. Para versões anteriores deve-se preencher conforme versão. Ex: 010

Seleciona Filiais ?

Sim - Deve apresentar no fim do processo da Wizard uma tela contendo todas as filiais cadastradas para selecionando as filiais desejadas.

Não - Considera apenas a filial corrente do sistema.

Código da Finalidade do Arquivo ?

Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.

0 – Remessa Regular de Arquivo

1 – Remessa de Arquivo Substituto

Pergunta referente ao Bloco 0, terceiro campo:

Perfil de Apresentação ?

Selecione o Perfil de apresentação.

A- Perfil A

B – Perfil B

C - Perfil C

Pergunta referente ao Bloco 0, décimo quarto campo. O perfil A apresenta-se de maneira detalhada com os registros referentes às totalizações e as movimentações até o quinto nível de detalhamento. O perfil B apresenta-se de maneira sintética apenas com as totalizações por períodos diários e mensais. O perfil C é para entrega de clientes optantes do SIMPLES Nacional. Para saber seu perfil de entrega sugere-se consulta a um contador de confiança.

Tipo de Atividade ?

Selecione o tipo de atividade.

0 – Industrial ou Equiparado

1 - Outros

Pergunta referente ao Bloco 0, décimo quinto campo. Caso a empresa deva gerar o registro E500 (Apuração de IPI) esta é industrial ou equiparada à industria e nesta pergunta deve preencher como 0. Caso contrário preencher como 1 - Outras.

E-mail ?

Informe o e-mail do contribuinte.

Segmento de Combustível ?

0 – Sim

1 – Não

Caso a empresa seja produtora, importadora, distribuidora ou posto de combustíveis essa pergunta deverá ser preenchida 0 - Sim. Ao responder essa pergunta com sim será gerado o registro 0206 (Código de Produto conforme tabela publicada pela ANP).

Segmento de Energia Elétrica ?

0 – Sim

1 – Não

Empresa é do segmento de energia elétrica?

Convênio 115/2003 ?

0 – Sim

1 – Não

O convenio 115/2003 é um instrumento legal em nível nacional que padroniza a emissão, escrituração e manutenção de documentos fiscais para contribuintes prestadores de serviço de comunicação e fornecedores de energia elétrica. Caso o cliente não seja este tipo de contribuinte a pergunta deverá ser deixada como 1 - Não

Contabilista ?

Informe o código do Contabilista (Através do Cadastro de contabilistas). Refere-se ao registro 0100 do EFD ICMS/ IPI.

Gera Registro 1100 - Exportação?

Indica se são gerados registros 1100. Caso o cliente possua exportações e estas deverão ser demonstradas no EFD a pergunta deverá ser preenchida com 1 - Sim.

Gera Registro 1200 – Créditos Fiscais?

Indica se são gerados registros 1200. Caso o cliente possua créditos de ICMS utilizados no período a pergunta deverá ser respondida com 1 - Sim.

Gera Registro 1300 - Combustíveis?

Indica se são gerados registros 1300. O contribuinte é do ramo varejista de combustíveis (posto de gasolina)? Em caso positivo a pergunta deve ser preenchida com 1 - Sim.

Gera Registro 1390 – Usina de açúcar/álcool?

Indica se são gerados registros 1390. O contribuinte é fabricante de açúcar e álcool? Em caso positivo a pergunta deve ser preenchida com 1 - Sim.

Gera Registro 1400 – Valores Agregados?

Indica se são gerados registros 1400. Este registro deve ser preenchido como 1 - Sim para os seguintes contribuintes, conforme manual do EFD:
 empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
 empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
 empresas de transporte intermunicipal e interestadual;
 empresas de telecomunicação e comunicação;
 distribuidoras de energia;
 serviço de utilidade pública de distribuição de água;
 inscrição centralizada;
 demais casos que influenciem no valor agregado."

Gera Registro 1500 – Energia Elétrica?

Indica se são gerados registros 1500. O contribuinte é distribuidor de energia elétrica para outros estados? Caso positivo esta pergunta deverá ser preenchida como 1 - Sim.

Gera Registro 1600 – Cartão de Crédito/Débito?

Indica se são gerados registros 1600. O contribuinte realiza vendas com cartões, sejam débito ou crédito? E este contribuinte está em UF que obriga a entrega do Registro 1600? Em caso positivo nas duas respostas esta pergunta deverá ser preenchida com 1 - Sim.

Gera Registro 1700 – Documentos Fiscais?

Indica se são gerados registros 1700. O contribuinte utiliza notas fiscais em papel? Seja por contingência ou não? Usa formulário continuo? Possui AIDF? Em caso positivo esta pergunta deverá estar preenchida com 1 - Sim.

Gera Registro 1800 – Transporte Aéreo?

Indica se são gerados registros 1800. O contribuinte é empresa de transporte aéreo? Caso positivo esta pergunta deverá ser preenchida como 1 - Sim.

Data de Inventário - De/Até ?

Representa o período para geração do inventário (DD/MM/AAAA).

Gerar o registro D300 consolidado?

O registro D300 deve ser gerado para empresas de transporte de passageiros. Caso positivo essa pergunta deverá ser preenchida com 2 - Sim.

Gerar o Bloco K?

O registro K não é obrigatório para todos os segmentos de empresas. Dessa forma, o usuário pode escolher entre:

0 - Sim (gera o bloco K);

1 - Não (não gera o bloco K);

2 - Sim K200/K280 (gera apenas os blocos obrigatórios ) .

Card

default	true
id	1
label	Parâmetros de Geração

Ao acionar esta rotina através da Central de Obrigações, devem ser preenchidos os parâmetros abaixo:

Data De/Até ?

Representa o período para geração (DD/MM/AAAA).

Diretório do Arquivo Destino ?

Representa o diretório/local de onde será gerado o arquivo magnético.

Nome do Arquivo Destino ?

Representa o nome do arquivo magnético gerado.

Versão ?

Representa a versão do EFD-Fiscal que será gerado.

Seleciona Filiais ?

Sim - Deve apresentar no fim do processo da Wizard uma tela contendo todas as filiais cadastradas para selecionando as filiais desejadas.

Não - Considera apenas a filial corrente do sistema.

Código da Finalidade do Arquivo ?

Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.

0 – Remessa Regular de Arquivo

1 – Remessa de Arquivo Substituto

Perfil de Apresentação ?

Selecione o Perfil de apresentação.

A- Perfil A

B – Perfil B

Tipo de Atividade ?

Selecione o tipo de atividade.

0 – Industrial ou Equiparado

1 - Outros

E-mail ?

Informe o e-mail do contribuinte.

Segmento de Combustível ?

0 – Sim

1 – Não

Segmento de Energia Elétrica ?

0 – Sim

1 – Não

Convênio 115/2003 ?

0 – Sim

1 – Não

Contabilista ?

Informe o código do Contabilista (Através do Cadastro de contabilistas)

Gera Registro 1100 - Exportação?

Indica se são gerados registros 1100.

Gera Registro 1200 – Créditos Fiscais?

Indica se são gerados registros 1200.

Gera Registro 1300 - Combustíveis?

Indica se são gerados registros 1300.

Gera Registro 1390 – Usina de açúcar/álcool?

Indica se são gerados registros 1390.

Gera Registro 1400 – Valores Agregados?

Indica se são gerados registros 1400.

Gera Registro 1500 – Energia Elétrica?

Indica se são gerados registros 1500.

Gera Registro 1600 – Cartão de Crédito/Débito?

Indica se são gerados registros 1600.

Gera Registro 1700 – Documentos Fiscais?

Indica se são gerados registros 1700.

Gera Registro 1800 – Transporte Aéreo?

Indica se são gerados registros 1800.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

Índice

Mapa Mental

Premissas para geração do arquivo magnético via TAF

Extração de Dados - Extrator Fiscal

Integração Via TAF

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

Índice

Mapa Mental

Premissas para geração do arquivo magnético via TAF

Extração de Dados - Extrator Fiscal

Integração Via TAF