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Validar CFOP para a rotina 1124
Produto: |
1124 - Transferir produto entre filial/depósito, 212 - Cadastrar Tributação de Entrada Mercadoria, 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, 132 - Parâmetros da Presidência. | |
Passo a passo: | Para |
validar qual CFOP será usado na transferência entre filiais, deve |
ser verificado primeiramente qual será a tributação a ser utilizada na transferência |
, além de verificar como foi efetuada a parametrização na rotina 132. Para isso, realize os seguintes procedimentos: Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF) |
" validado como Sim1) Na rotina 535, verifique |
qual é o cliente da filial de origem; 2) Na rotina 302, informe o |
Código do cliente da filial de origem |
e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente; 3) Clique Salvar e feche a rotina; 4) Na rotina 966, informe a |
Praça do cliente da filial para validar |
a Região a qual ela está vinculada |
; 5) Na rotina 574 |
, informe o código da |
Filial Origem e a UF |
Destino e o |
Produto. Em seguida, clique Pesquisar; 6) Na planilha, verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado a esse produto. |
Se ele não existir |
, cadastre-o, conforme o link |
: |
7) Mas se existir, acesse a rotina 514, informe o |
Cod.Tribut (vinculado na rotina 574 |
) e clique Pesquisar; 8) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele; 9) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:
|
Se o parâmetro 1092 estiver marcado como ‘Não’:
10) Clique o botão Gravar. Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)" validado como Não1) Na rotina 535, verifique |
qual é o cliente da filial de destino; 2) Na rotina 302, informe o |
Código do cliente da filial de destino |
e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente; 3) Clique Salvar e feche a rotina; 4) Na rotina 966, informe a |
Praça do cliente da filial para validar |
a Região a qual ela está vinculada |
; 5) Na rotina 271 |
, na aba |
Outros Filtros, informe a Filial; 6) Na aba Filtros, informe a Região e o Cód. |
produto e |
clique Pesquisar. Verifique qual é o |
Cod. |
Tribut que está vinculado no produto e |
em qual Região; |
7) Se a Região não existir |
, cadastre-a, conforme o link |
O que fazer quando a Região não é localizada na rotina 271?
- Se existir: Vá a rotina 514 informe o Cód.Tribut vinculado na rotina 574.
- Clique duas vezes para abrir a tela de Cadastro, vá aba código fiscais, na sub-aba “B” no campo transferência 1124 informe o CFOP de Saída.
- CFOP de entrada deve ser informado na aba de Transferência onde está informado CFOP aba “Entrada” e informe o CFOP referente a Entrada de transferência.
Observações:
: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185757648 8) Acesse a rotina 514, informe o Código da tributação e clique Pesquisar; 9) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele; 10) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:
11) Clique o botão Gravar. Pronto! O CFOP foi validado para a rotina 1124. |
CODIGOS FISCAIS,