Linha Protheus: | As normas tributária dispões sobre regras especificas para determinação de alíquota. Recomendamos que seja avaliada a operação que esta sendo executadas e a alíquota do ICMS que deveria ser aplicada a ela. Para identificar a alíquota que o Protheus esta utilizando recomendamos os seguintes procedimentos: Operações internas:
Operações interestaduais: Por padrão o Sistema aplica automaticamente as alíquotas interestaduais para contribuintes de ICMS. Caso a operação seja destinada a um não contribuinte de ICMS, será considerada a alíquota interna do estado de origem. Caso o padrão não atenda a sua necessidade, o Sistema realiza a seguinte verificação:
|
Linha Datasul: | A Busca da alíquota de ICMS para as notas fiscais geradas no faturamento possui uma |
sequencia
|
Linha Logix: | Para os documentos fiscais de Entradas deve-se realizar previamente a verificação no programa Alíquotas do ICMS (SUP0650) campo ""ICMS"" e em seguida efetuar a consulta do documento fiscal implantado no programa Nota Fiscal de Entrada SUP3760 opções ""inf_comPl_item"" e ""Valores_icms"" ou ""Impostos"" verificando se houve alguma divergência na alíquota lançada para o documento fiscal. Em seguida efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha RM: | Nos Lançamentos Fiscais, a alíquota é grada automaticamente, conforme parametrização do cadastro do Tributo, Tipo de Movimento e Natureza Fiscal. A Alíquota do ICMS é gerada conforme informação dos Lançamentos Fiscais\Sub Pasta Situação Tributaria – ICMS\Tipi – Campo Alíquota. |
Linha Winthor: | Problema Identificado: Este aviso será apresentado pelo validador do SPED ICMS IPI, onde as considerações encontram-se na, onde houve alteração na validação do Registro C170, para as operações de Entrada, onde a alíquota do ICMS deverá respeitar a regra: Exemplo: Uma nota fiscal como exemplo onde está com o CST 060 não tem ICMS mas tem a informação de 4 % de alíquota de ICMS.
É necessário analisar as condições do produto para determinar se há alíquotas específicas ou exceções que possam se aplicar, e seus respectivos CFOP's. Acessar a NF na rotina 1007 e corrigir a movimentação, conforme analise. |
Linha Logix:
|