Linha Protheus: | As normas tributária dispões sobre regras especificas para determinação de alíquota. Recomendamos que seja avaliada a operação que esta sendo executadas e a alíquota do ICMS que deveria ser aplicada a ela. Para identificar a alíquota que o Protheus esta utilizando recomendamos os seguintes procedimentos: Operações internas:
Operações interestaduais:
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Linha Datasul: |
Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI. | |
Linha Logix: | Para documentos fiscais emitidos pelo módulo do faturamento, deve ser revisada a configuração fiscal no VDP0696/VDP10068 utilizada para o tributo ICMS da nota fiscal e consultado o documento no programa VDP0752. Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma. Em seguida efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI |
utilizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. | |
Linha RM: | Nos Lançamentos Fiscais, a alíquota é grada automaticamente, conforme parametrização do cadastro do Tributo, Tipo de Movimento e Natureza Fiscal. A Alíquota do ICMS é gerada conforme informação dos Lançamentos Fiscais\Sub Pasta Situação Tributaria – ICMS\Tipi – Campo Alíquota. |
Linha Winthor: | Problema Identificado: Este aviso será apresentado pelo validador do SPED ICMS IPI, onde as considerações encontram-se na, onde houve alteração na validação do Registro C170, para as operações de Entrada, onde a alíquota do ICMS deverá respeitar a regra: Exemplo: Uma nota fiscal como exemplo onde está com o CST 060 não tem ICMS mas tem a informação de 4 % de alíquota de ICMS.
É necessário analisar as condições do produto para determinar se há alíquotas específicas ou exceções que possam se aplicar, e seus respectivos CFOP's. Acessar a NF na rotina 1007 e corrigir a movimentação, conforme analise. |
Linha Logix:
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