Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações ECF

Linha Protheus:

Para correção desta inconsistencia deverá ser observado os seguintes itens:
Configuração do parâmetro inicial de rotina: Apuração do CSLL;
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina:  P400 - Apur Base de Calc.CSLL
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina: P500 - Cálculo do CSLL
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina: T170 - Apur Base de Calc.CSLL
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina:  T181 - Cálculo do CSLL
  • Configuração do parâmetro inicial de rotina: U182 - Cálculo do CSLL
Recomendamos também a leitura completa da documentação disponível em: http://tdn.totvs.com/display/PROT/Manual+ECF+TOTVS+-+1.00

 

 



Linha Datasul:

Para identificar em qual conta partida se encontra a divergência entre os valores segue abaixo algumas sugestões:
  1. Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário;
  2. Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
  3. Verificar no cadastro de Matriz de Tradução o cadastro do Plano de Conta Referencial referentes as contas de exportação
. Para mais detalhes poderá consultar a seguinte FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview
  1. .
action?pageId=223925284
Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECF.

 

 

Linha Logix:

 

 

 



Linha Logix:

Identificada diferença de valores referente a composição da CSLL retida na fonte, no comparativo do bloco Informações Gerais e o Balanço Patrimonial.

Procedimento Recomendado:
01. Analisar através do relatório de Balancete (CON10040), os saldos e movimentos das contas relacionadas a CSLL.
02. Analisar se os valores digitados no bloco de Informações Gerais está correto.
03. Analisar se a conta contábil possui relacionamento com o plano referencial (CON10186 - Relac Plano Contas Referencial).



Linha RM:O Registro Y570, que contém o Demonstrativo das retenções na fonte, é gerado através dos lançamentos fiscais e/ou lançamentos financeiros
, conforme consta FAQ disponível no link: http://tdn
.
totvs.com/display/public/rm/12.004+-+Registro+Y570%3A+Demonstrativo+do+Imposto+de+Renda+e+CSLL+Retidos+na+Fonte