GERAÇÃO ARQUIVO GIA-RJ

Características do Requisito

Descrição

Criada  rotina para geração das informações relacionadas à geração da GIA do Estado do Rio de Janeiro.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

1. Acesse a rotina 1099 informe a Filial e Período;
2. Clique o botão Aplicar Filtros;
3. Selecione a finalidade conforme necessidade;

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     4. Acesse a  aba  Responsáveis e clique o botão incluir;

     5.Preencha os dados do Representante legal conforme necessidade;

     6. Clique o botão Salvar;

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      7. Acesse a aba Outros Débitos/Créditos - ICMS e preencha os dados conforme necessidade;   

      8. Clique o botão Salvar;       

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      9. Acesse a  aba Resumo das Operações ICMS e clique o botão Atualizar Valores para que os dados preenchidos na aba anterior sejam apresentados;

     10. Clique o botão Salvar Resumo;

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      11. Acesse a aba Outros Débitos/Créditos - ST e preencha os dados conforme necessidade;   

      12. Clique o botão Salvar;      

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     13. Acesse a  aba Resumo das Operações ICMS e clique o botão Atualizar Valores para que os dados preenchidos na aba anterior sejam apresentados;

      14. Clique o botão Salvar Resumo;

      15. Clique o botão Gerar.

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Vídeo

How To - PC Sistemas - Geração Arquivo GIA - RJ (rotina 1099)

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