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Parâmetros dos Usuários do Recebimento - RE0101
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Programa
Este usuário é solicitado no programa Manutenção Documentos (RE1001) juntamente com a senha previamente definida nesto programa, onde serão assumidos todos os parâmetros informados, logo que digitada a informação.
É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades, garantindo segurança total no processo.
Manut. Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 1
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Atualiza OF Automaticamente | Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.
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Atualiza AP Automaticamente | Quando assinalado, indica que a atualização dos títulos no módulo Contas a Pagar será efetuada de forma online no momento da atualização do documento no ato do recebimento.
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Atualiza Estoque Automático | Quando assinalado, indica que o item movimentado por este usuário é atualizado automaticamente no módulo Controle de Estoque.
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Atualiza RI Automaticamente | Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma online, pela atualização dos documentos no ato do recebimento.
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Atualiza NF-e com DANFE Inválido | Quando assinalado, é permitido atualizar documentos eletrônicos no recebimento fiscal quando ocorrer a mensagem de DANFE inválido na validação da chave de acesso da NF-e ou CT-e. |
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Quando o retorno da validação da chave de acesso da NF-e/CT-e for a mensagem de DANFE inválido, serão apresentados os resultados abaixo, conforme cada parâmetro:
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Atualiza OF NF-e Inválida | Quando assinalado, indica que a nota fiscal eletrônica será atualizada no módulo Obrigações Fiscais ainda que seja informada uma chave inválida ou o sistema SEFAZ esteja inoperante.
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Atualiza NF-e Automaticamente | Quando assinalado, indica que o documento fiscal será atualizado de forma on-line quando da aprovação pelo SEFAZ. | ||||||||||||
Atualiza Manifestação Destinatário | Quando assinalado, indica se o usuário do recebimento possui permissão para realizar a manifestação, válida para o monitor e todo o novo processo. | ||||||||||||
Alíq ICMS | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de ICMS. | ||||||||||||
Habilita validação assíncrona NF-e/CT-e | Quando assinalado, indica que a validação assíncrona da chave de acesso será habilitada na atualização do recebimento fiscal.
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Cód Trib ICMS | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de ICMS (Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido), referente aos itens, cadastrado no programa Manutenção dos Itens para Recebimento (RE0106). | ||||||||||||
Pede Alíq IPI | Quando assinalado, indicar que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de IPI. | ||||||||||||
Pede Alíq IVA | Quando assinalado, indicar que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a alíquota de IVA. | ||||||||||||
Cód Trib IPI | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de IPI (Isento, Tributado, Outros, Reduzido), referente aos itens.
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Cód Trib IVA | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa solicita que seja informado o código de tributação de IVA (Isento, Tributado, Outros, Reduzido), referente aos itens.
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Total Impostos | Quando assinalado, será solicitada a confirmação do valor total dos Impostos no corpo da nota fiscal.
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Classif Fiscal | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, será informada a classificação fiscal referente ao item. Caso não seja informada, o programa assume a classificação do item.
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Perc. Redução IPI | Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IPI no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | ||||||||||||
Perc. Redução IVA | Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução de IVA no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | ||||||||||||
Perc. Redução ICMS | Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do ICMS no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | ||||||||||||
Perc. Redução IMP | Quando assinalado, indica que o usuário está parametrizado para alterar o percentual de redução do Imposto no momento do recebimento de notas fiscais que contenham redução. | ||||||||||||
Informa Pedágio | Quando assinalado, permite ao usuário do recebimento utilizar o campo Pedágio na digitação da Nota Fiscal para que o valor de pedágio não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
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Manut. Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 2
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Atualiza com Advertência | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados com advertências referentes aos valores fora da variação permitida. | |||||
Atualiza com Erro | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais serão atualizados mesmo que tenham erro. | |||||
Atualiza NF Erros Duplicatas | Quando assinalado, indica que os documentos fiscais que possuem erro em suas duplicatas serão atualizados.
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Código Entrada Item | Assinalar uma das opções que define se o usuário utilizará o código interno do item ou o código de item do fornecedor nas entradas de notas fiscais no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | |||||
Rec Nota Sem Baixar Ped | Quando assinalado, indica que o usuário recebe os documentos fiscais sem a obrigatoriedade de informar o número do pedido de compra na digitação dos itens do documento fiscal. | |||||
Atualiza UF | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a unidade da federação do fornecedor no momento da digitação do documento fiscal. | |||||
Converte Qtde. Emitente | Quando assinalado, após a informação da quantidade da empresa, o Recebimento converte novamente para a quantidade do fornecedor, de acordo com o fator de conversão. Caso não seja assinalado, a conversão deve ser feita manualmente, no programa Cadastro de Fatores de Conversão (CD0902). Após feita a Conversão, o fator será informado no programa Itens por Fornecedor (CC0105).
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Reabre Ped Clientes | Quando assinalado, os pedidos de venda serão reabertos quando se tratar de documento fiscal de devolução de clientes.
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FIFO nas Ordens de Compra | Quando assinalado, indica que o usuário pode utilizar o programa de FIFO no Recebimento. Nesto programa, o Recebimento agrupa várias ordens de compra na mesma sequência do item da nota. O agrupamento acontece das ordens de compra com data de entrega mais antiga para as mais recentes. | |||||
Considera Valor FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que além de ser considerado para FIFO das ordens de compras e serão consideradas somente as parcelas da ordem de compra que possuírem o mesmo valor unitário para o item.
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Pede Despesas dos Documentos | Quando assinalado, determina que |
o usuário possui permissão para manutenir as despesas dos documento. Caso contrário, os campos de despesas não são habilitado para manutenção.
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Rateia Diferença Quantidade FIFO | Quando assinalado, determina que a diferença entre a quantidade recebida e o saldo das ordens de compra devam ser rateados entre as ordens que estão sendo recebidas. Nesse caso, o sistema efetua a consistência para verificar se o recebimento está dentro da variação permitida. Quando não estiver assinalado, determina que o FIFO deva ser feito até o limite de saldo das ordens de compra. Nesse caso, quando a quantidade recebida for maior que a quantidade de saldo das ordens de compra, o Recebimento somente é confirmado se o usuário tiver permissão para receber sem baixar o pedido de compra.
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Rateia Descto Total | Quando assinalado, as notas fiscais movimentadas por este usuário terão o desconto rateado entre os itens.
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Pede Despesas dos Itens | Quando assinalado, as despesas dos itens da nota fiscal podem ser alteradas.
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Pede Duplicata Automático | Quando assinalado, determina que a duplicata seja pedida de forma automática pelo sistema assim que o documento de entrada for digitado, no programa Manutenção de Documentos (RE1001). Caso não assinalado, após a digitação do documento de entrada, o usuário deverá acessar a pasta duplicata e acionar o botão Incluir. | |||||
Docto Fornec com Restrição | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de restrições dos documentos do fornecedor. | |||||
Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento | Quando assinalado, determina que o sistema deve efetuar uma verificação de divergências das informações das duplicatas, em relação às informações da condição de pagamento da ordem de compra ou do fornecedor, quando não for informada uma ordem de compra. Caso exista diferença, não será possível atualizar o documento. Quando não assinalado, o sistema não efetua essa verificação, permitindo que o documento seja atualizado, indiferentemente da condição de pagamento informada para o documento seja igual ou |
diferente da condição de pagamento informada na ordem de compra, ou do fornecedor, quando não informada uma ordem de compra. | ||||||
Variação Permitida | Quando a duplicata possuir divergência para mais ou para menos do que foi calculado, o valor da divergência poderá ser informado pelo usuário nesse campo. Se informado zero, continuará não aceitando divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema. O valor informado sempre poderá ser "a mais" ou "a menos" e é variação de valor. Esse campo somente ficará habilitado quando o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" estiver marcado. Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado.
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Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 3
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Arredonda Preço Unit | Selecionar a opção que define o número de casas decimais que o usuário pode considerar durante o arredondamento do preço unitário do item das notas fiscais de transferência. | |||||
Rateia Frete Função | Selecionar a opção que define como será efetuado o rateio do valor de frete para os itens da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Origem Alíquota IPI | Selecionar a opção que define de onde a alíquota de IPI é assumida, na entrada ou na digitação da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Variac Emissão | Inserir a variação máxima permitida, em número de dias, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, até a data atual do sistema. | |||||
Variac Atualiz | Inserir a variação máxima permitida, em dias corridos, em que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma posterior atualização.
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Espécie Duplicatas NFF | Selecionar o código a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de notas fiscais fatura.
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Diferença Aceitável Impostos | Parametrizar a variação para a diferença aceitável nos impostos das notas fiscais.
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Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 4
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Incremento Sequência | Inserir um número que define o intervalo do incremento da sequência dos itens da nota fiscal. | |||||
Seq Primeiro Item | Inserir o número da sequência do primeiro item da nota fiscal.
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Variac Perm Dt Entrega | Inserir o número de dias corridos que define a variação máxima permitida para efetuar a entrega do item em relação à data do pedido de compra. | |||||
Espécie Duplicatas NF | Inserir a sigla ou abreviatura padrão que identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais.
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Espécie para Despesas | Inserir a sigla da espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por digitação de despesas acessórias. | |||||
Valorização Entrada Consig | Assinalar uma das opções que define como é efetuada a valorização dos materiais que entram no estabelecimento sob consignação. As opções disponíveis são:
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Validar Contas Contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. | |||||
Item Agregado | Quando assinalado, indica que o código referente ao item na entrada dos agregados em retorno de beneficiamento será solicitado no momento da digitação da nota fiscal.
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Recebe com Variação | Quando assinalado, indica que esse usuário tem permissão para receber itens com variação de quantidade e/ou valor em relação à ordem de compra. O percentual e a quantidade de variação, que pode ser recebida pelo usuário, é parametrizada por intermédio do programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Para mais detalhes, verificar o conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. | |||||
Pedido Outro Fornec | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos os pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original.
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Pedido mesma Matriz Fornec | Quando assinalado, indica que na entrada ou digitação da nota fiscal, serão recebidos pedidos de um fornecedor que não seja o indicado no pedido de compra original, no entanto, com a restrição de que o fornecedor do pedido seja da mesma matriz do fornecedor da nota fiscal.
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Consiste Preço Unit | Quando assinalado, indica que o preço unitário será consistido no momento da atualização da nota fiscal. | |||||
Pede Esp Fiscal | Quando assinalado, indica que o usuário tem permissão para alterar a espécie fiscal do documento no momento da digitação da nota fiscal no programa Manutenção de Documentos (RE1001). | |||||
Descto Item | Quando assinalado, indica que o desconto para os itens da nota fiscal será solicitado no momento da digitação da nota fiscal. | |||||
Encerra Parcelas Compras | Quando assinalado, indica que o usuário pode encerrar as parcelas de compra que estão sendo recebidas |
. | |
Seq | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da numeração sequencial, durante a digitação da nota, para facilitar acertos. |
Pede Unidade Negócio | Quando assinalado, indica que será permitida a modificação da unidade de negócio. |
Reabre Parc Compras | Quando assinalado, indica que será permitida a |
reabertura do pedido de compra. |
Desatualizar Lancto GFE |
Quando assinalado, indica que será permitida a |
Reabre Parc Compras
desatualização dos documentos (RE0402) com origem Gestão de Frete Embarcador (GFE).
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Contrato Leasing |
Quando assinalado, indica que será |
habilitado os campos de "Arrendador" e "Contrato Leasing" no programa RE1001a1 - Modifica Documento aba "Docum II". | ||||||
Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que serão geradas notas de crédito no Contas a Pagar, quando da implantação de devolução a fornecedor.
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Utiliza Config Trib Impostos Retidos | Quando assinalado, determina a intenção de utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados. Caso não assinalado, o sistema deixa de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata.
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Manut Parâmetros Usuário Recebimento – Pasta Parâmetros 5
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar as informações dos usuários do Recebimento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Permissão Documentos de Usuários | Selecionar os tipos de documentos a serem implementados/manutenidos. Os parâmetros de permissões disponíveis são:
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Permissões de RMA | Selecionar os tipos de permissões de retorno de mercadorias a serem implementados/manutenidos. Os parâmetros de permissões disponíveis são:
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Ajusta Preço Total | Quando assinalado, permite efetuar ajustes no valor total do documento. | |||||
Atualiza Estoque Conciliação Faturas | Quando assinalado, permite efetuar atualização do estoque na reconciliação do documento. |
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