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Manutenção de Estabelecimentos
Visão Geral do Programa
Ao criar um estabelecimento, deve-se realizar toda a parametrização referente a aspectos fiscais e operacionais do mesmo. Essa funcionalidade possibilita a parametrização das condições fiscais pertinentes ao estabelecimento, permitindo a correta realização dos processos de negócio da mesma.
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Ação: | Descrição: |
Retenções | Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Parâmetros de Retenções. |
Importação | Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Parâmetros de Importações. |
Variação Cambial, Desconto e Mora | Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Parâmetros de Variações Cambiais, Descontos e Juros. |
Procuradores | Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Procuradores do Estabelecimento. |
Receitas Brutas | Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Parâmetros de Impostos sobre Receita Bruta. |
Regimes de Atividades | Quando acionado, possibilita acesso à janela tela de Vinculação de Regimes de Atividades de Inscritos. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Gera ND/NC por Variação Cambial | Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito aos clientes, por conta de variações cambiais, positivas ou negativas, geradas nos títulos de moeda estrangeira implantados no estabelecimento. | |||||
Registra ND/NC por Variação Cambial | Quando assinalado, indica que o estabelecimento pode receber de seus fornecedores, notas de Débito e/ou Notas de Crédito geradas por variações cambiais decorrentes de títulos emitidos pelos mesmos, em moeda estrangeira. | |||||
Considera Aliq. Título | Quando assinalado, indica que o sistema realize a busca da alíquota de imposto IVA na vinculação de NC ou ND.
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Gera NC por Descontos a Clientes | Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito por conta de descontos concedidos aos clientes, na liquidação de dívidas dos mesmos. | |||||
Gera ND por Descontos a Fornecedores | Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito, no módulo Contas a Receber, por conta de descontos concedidos por fornecedores, nas faturas pagas pelo estabelecimento. | |||||
Gera NC por Atraso a Fornecedores | Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito, no módulo Contas a Receber, por conta de Juros e Multas calculados por atrasos, nos pagamentos efetuados a fornecedores no estabelecimento. | |||||
Emite ND por Atraso | Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos clientes, por conta de juros e multas calculados na liquidação de títulos dos mesmos, no estabelecimento. | |||||
Gera ND por Devolução de Cheques de Terceiros | Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos fornecedores, por conta de devoluções de cheques de terceiros, utilizados para o pagamento de faturas dos mesmos. | |||||
Gera Título Cheques Terceiros | Quando assinalado, deve ser informada a espécie para o título do cheque, da despesa bancária e tipo de transação caixa. Caso desmarcado, as informações são apagadas.
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Documento Cheque Extra Cliente | Informar a espécie de documento que será utilizada para criar títulos correspondentes aos cheques gerados por conta de Cobranças Extra Clientes, efetuadas no estabelecimento.
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Antecipação Automática por Saldo | Informar os códigos de Espécie e Série, que serão utilizados na geração de antecipações por conta de pagamentos a maior efetuados por clientes, na liquidação de títulos do estabelecimento. | |||||
Documento Título Extra Cliente | Informar o Código de Cliente e a Espécie de Documento, que serão utilizados na criação de recibos por Cobranças Extra Clientes no estabelecimento.
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