Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Esta informação se refere a movimentação de combustíveis:

Procedimento Recomendados:
O Registro C165 e filhos são gerados para documentos com movimentações de combustíveis e tal informação é tratada no complemento de combustíveis (CD6)
Os registros  1300 e filhos são gerado através do Ponto de Entrada SPED1300 ou através das informações disponíveis no Template PCL.

 

 



Linha Datasul:

Esses documentos são tratados diretamente no módulo Configurador Layout Fiscal.

A correção é efetuada no próprio módulo de Layout Fiscal através do programa: Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203), localizar a tabela e efetuar a inclusão/manutenção conforme necessário..

Abaixo os registros da EFD ICMS/IPI referente ao combustível:

1300 – Comércio varejista de combustível:
Caso “Sim”: Essa tabela deverá ser alimentada via importador genérico, ou manualmente na tabela “Movimentação Combustível/DWF-MOVIMEN-COMBUST” do programa LF0203.
 
1390 - Usinas de açúcar e/álcool? O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante:
Caso “Sim”: Essa tabela deverá ser alimentada via importador genérico, ou manualmente na tabela “Produção Usina/DWF-PRODUC-USINA” do programa LF0203.       

Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.
 

 



Linha Logix:

 

Atualmente o produto Logix não gera os registros 1300, 1310, 1320, 1350, 1360, 1370.
Demais informações, entrar em contato com o suporte da linha de produto.

Já os registros 1390 e 1391 que devem ser apresentados pelos fabricantes de açúcar e álcool (Usinas), para controle de produção, devem seguir os procedimentos abaixo:

OBF0100: Processe a opção atualiZa_sped_registro e depois cadastre manualmente os registros 1390 e 1391 conforme Guia Prático EFD a partir da versão 2.0.11.

OBF17016: inclua a informações dos registros 1390 e 1391 na opção Inclusão Manual ou Importar Arquivo.




Linha RM:A MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEL é  Solicitando no Registro 1300  que é gerado conforme informações do Cadastro\ Produção de Diária de Usina.

 

 

Linha RM: