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Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
Função: | MATXFIS.PRW |
Situação/Requisito: | Realizado tratamento para Correto calculo de diferencial de alíquota na nota de entrada de simples nacional |
Solução/Implementação: | Realizado tratamento para Correto calculo de diferencial de alíquota na nota de entrada de simples nacional Qual é o diferencial de alíquota para o fornecedor optante pelo Simples Nacional? Exemplo: Nota valor de R$1000,00 Alíquota de ICMS: 3,1% Valor de ICMS – R$31,00 ICMS diferencial de alíquota = (1000,00 * 18%) – (1000,00 * 12%) = R$60,00
Configuração do sistema: Fornecedor: Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) = SIM TES: Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM Material de Consumo (F4_CONSUMO) = SIM Markup ICMS Complementar (F4_MKPCMP) = SIMNÃO Exceção Fiscal: Alíquota Interna (F7_ALIQINT)= Alíquota do simples Alíquota Externa (F7_ALIQEXT) = Alíquota do simples Uf Busca (F7_UF_BUSCA) = ORIGEM
Amarre a exceção ao Cadastro do Produto, campo Grupo Trib (B1_GRTRIB) - informe o grupo de tributação cadastrado no campo GRUPO (F7_GRTRIB) da Exceção Fiscal.
Documento técnico TUQOJE_DT_Calculo_Diferencial_de_alíquota_Simples_Nacional
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=51249709 |
Chamados relacionados: | TUQOJE |
Requisito (ISSUE): | 11.80 |
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