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Produto: | 2075 - Frente de Caixa |
Passo a passo: | #dica: Para utilizar o processo de fechamento cego de caixa, marque como Sim o parâmetro 1242 da rotina 132. Depois, desmarque as permissões 14 e 53 para a rotina 2075 na rotina 530. Acesse a rotina 2075 e realize a carga de tabelas. Ao finalizar o turno de vendas, feche a rotina e o movimento do operador. Após as alterações necessárias, conclua e imprima o comprovante que seguirá para a tesouraria. |
O processo de fechamento cego de caixa é usado para se ter mais segurança no encerramento de turno de cada operador, tornando obrigatória a digitação manual dos valores em cada cobrança contida no caixa, |
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além de desconsiderar os valores registrados pelo sistema. Assim, a tesouraria compara os valores do sistema com os valores digitados pelo operador no fechamento dos caixas. |
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Para utilizar o processo de fechamento cego de caixa, realize os procedimentos abaixo: |
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Acesse a rotina 132-Parâmetros da presidência; 2) Digite 1242 no campo de pesquisa e pressione Enter; 3) Marque o parâmetro 1242-Usar fechamento de caixa cego |
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como Sim; 4) Clique o botão Salvar e fechar; 5) Acesse a rotina 530-Permitir Acesso a Rotina; 6) Informe o Usuário e pressione a tecla Enter; 7) Digite 2075 no campo de pesquisa, pressione a tecla Enter, e desmarque as seguintes permissões:
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3) Efetuar carga de tabelas na rotina 2075 utilizando a opção F2.
4) Na rotina 2075, ao finalizar do turno de vendas, sair da rotina teclando a letra S ou no X. Será questionado se deseja fechar a rotina, escolher opção Sim, em seguida será questionado se deseja manter o caixa aberto, escolher opção Não.
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8) Clique o botão Confirmar e feche a rotina; 9) Acesse a rotina 2075 e realize a carga de tabelas, conforme os procedimentos apresentados no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198938983 10) Ao finalizar o turno de vendas, pressione a tecla S para sair da rotina. Em seguida, clique 1 - Sim; 11) Clique 2 - Não ao ser exebida a mensagem abaixo; 12) Será exibida uma tela com todas as cobranças disponíveis para |
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o checkout. O operador deverá informar em cada cobrança, o valor físico recebido em |
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sua movimentação e clicar OK logo em seguida; 13) Ao ser exibida a mensagem abaixo, clique 1 - Sim. Pronto! Agora, imprima normalmente o comprovante que seguirá |
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para a tesouraria. |
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