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changes.mady.by.user Eduardo Machado Rosa

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changes.mady.by.user Karine Vieira De Freitas De Souza

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NOME DO REQUISITO

Validação na Inclusão de Novas Contas no Faturamento de Convênios


Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.		RM

Segmento:

Informe o segmento.Saúde

Módulo:

Informe o módulo.		TOTVS Gestão Hospitalar

Rotina:

Rotina

Informe a rotina.

 

 

Faturamento de Convênios

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).		SQL Server, Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.		Windows

Versões/Release:

Informe as versões.

12.1.8

Descrição

Foi alterado as validações para a inclusão de novas contas na opção de Faturamento de Convênios, ao incluir uma nova conta são validadas as informações do atendimento, analisando se a Unidade de Atendimento desta nova conta está atrelada a mesma Unidade de Faturamento da remessa, é verificado também, o Tipo do paciente (Interno e Externo) e o Tipo da Guia

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

atualizações 12.1.8.100 deste chamado.

Procedimento para Utilização

 

       1.    No TOTVS Gestão Hospitalar (RM Saúde), acesse Faturamento / Faturamento para Convênios.

             

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de

produtos cadastrados

remessas criadas.

       2.             Posicione o cursor em um produto    Selecione uma remessa e clique em AlterarProcessos / Faturamento de Convênios.

       3.             Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador   Ao apresentar a tela de Wizard, clicar em Avançar >.

       4.             Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

   Selecione Incluir Conta e clique em Avançar novamente.

              Será apresentado a tela de pesquisa de paciente

       5.     Selecione um Paciente e clique em Ok.       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Nesse momento o sistema vai validar se a Unidade de Faturamento do paciente selecionado é a mesma da remessa, se o Tipo do Paciente é o mesmo e se o Tipo da Guia é o mesmo.

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