Criação do Fato Gerador 12 - NF

Serviço Saída

Características do Requisito

Descrição

Criação do fato gerador 12 - NF serviço - Saída, para trazer via integração as informações de notas fiscais de serviço emitidas pelo WinThor,.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

• Rotina 2100 - Atualização do banco de dados

1. Acesse a rotina 2100/ Objetos de banco de dados/Procedures/ Procedures para integração contábil(P_CTBINTEGRACAOCONTABIL);
2. Clique Confirmar;
3. Será atualizados os objetos do banco de dados.

 

• Rotina 2129 - Cadastro de regra de contabilização

1. Acesse a rotina 2129 e clique o botão Incluir, o sistema apresenta a tela com os Fatos geradores;
2. Selecione o fato gerador 12 - NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, e clique o botão Avançar;
3. Preencha os campos das caixas Dados cadastrais e Filiais Pertencentes a Regra e clique o botão Avançar;
4. Preencha os campos das caixas Dados para filtro e Filtros lançados para regra e clique o botão Avançar;
5. Preencha os campos da caixa Informações das contas com a Natureza Lançamento definido como Crédito e clique o botão Incluir;
6.  Preencha os campos da caixa Informações das contas com a Natureza Lançamento definido como Débito e clique o botão Incluir;
   Observação: Os dados serão demonstrados nas aba Contas a débito e Contas a crédito.
7.  Clique o botão Avançar;
8.  Informe alguma observação, caso necessário, e clique o botão Confirmar.
   
   

• Rotina 2130 - Integração Contábil

      

1. Acesse a rotina 2130;
2. Informe a Filial, Ano, e clique o botão Confirmar;
3. Informe as datas da caixa Filtro por período;
4. Selecione na planilha Regras a regra que deseja integrar, e clique o botão Gerar;
5. Confirme a regra na tela Confirmar regras para geração;
6. O sistema irá apresentar a tela Dados intermediários demonstrando os lançamentos para integração;
7. Clique o botão Contabilizar para confirmar a contabilização dos lançamentos

       6.            Confira os dados e confirme

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